控制过程质量控制环节质量控制要点责任人质量控制内容控制依据见证施工准备过程1设计交底图纸自审各专业工程师图纸资料是否齐全、是否满足施工图纸技术文件自审记录设计交底各专业工程师了解设计意图提出问题图纸技术文件设计交底记录图纸会审各专业工程师对图纸的完整性、准确性、合法性、可行性进行会审图纸技术文件图纸会审记录制定施工工艺文件施工组织设计项目总工程师编制施工组织设计并报监理审批图纸规范批准的施工组织设计施工方案各专业工程师编制施工组织设计并报监理审批图纸规范施工方案项目班子建设项目班子配备项目经理懂业务、懂技术、会管理项目法管理文件任命文件现场布置施工平面土建经理及工程部水线、电线、临设、材料堆放、工程测量定位施工总平面规划按平面规划布置临设、材料、机具堆放场地材料机具准备项目提出需用量计划合约财务部、物资部编制、审核、报批图纸文件定额批准材料机具计划施工准备过程2材料选用及验收设备开箱检查各专业工程师机电部核对规格型号、检查配件是否齐全、随机文件是否齐全供货清单产品说明书材料验收单材料验收各专业工程师物资部审核质保书、清查数量、检查外观质量、检验和试验材料预算材料验收登记材料保管物资部分类存放、进帐、立卡设备材料计划进料单材料发放物资部核对名称、规格型号、合格证书材料预算领料单开工报告确认施工条件项目经理三通一平，人员上岗；设备材料，机具进场施工文件批准的开工报告施工准备过程3技术交底各工种技术交底各专业工程师图纸规范操作规程图纸、评定标准交底记录工程部选择适应本工程施工项目经理技术水平人员素质施工业绩劳务合同、总分包合同测量定位轴线、标高控制测量工程师工程测量定位甲方设计院提供的有关图纸测量定位记录钢筋工程钢筋制作土建工程师钢筋原材料复试，对焊接头检验下料长度、弯钩尺寸设计图纸、有关规范钢筋翻样图质检评定表豆丁施工整理钢筋绑扎土建工程师接头位置、钢筋规格、型号、绑扎牢固设计图纸有关图集、规范质检评定表、隐蔽验收记录施工过程1模板工程模板支设土建工程师模板尺寸、垂直度、平整度、加固情况设计图纸、施工方案自检记录隐蔽验收模板拆除土建工程师拆除时间模板清理修整施工日记混凝土试块强度施工日记砌块墙体砌块墙体砌筑土建工程师砌块质量、墙体中线位置、垂直度、砂浆灰缝饱满度、标号、梁底塞缝、构造柱圈梁设计图纸有关规范质检评定表施工过程2装修工程装饰工程施工质量装饰工程师装饰材料选用报验、装饰施工方案、平整度、观感，线条、细部处理施工方案施工图纸规范质检评定表门窗工程木门、铝合金门窗安装装饰工程师成品半成品质量、安装位置、框边塞缝、框体牢固设计图纸规范要求质检评定表楼地面工程水泥砂浆面层质量土建工程师楼面标高，面层平整度设计图纸规范要求质量证实表施工过程3回填土回填土的平整度、密实度、标高土建工程师土质情况、土的干容重、含水率、土的平整度、标高控制设计图纸规范要求土壤环刀取样试验报告设计变更设计变更合理各专业工程师确认下达执行设计变更的合理性设计变更单批准后设计变更通知单材料代用材料代用合理总工程师代用文件代用。申请审批材料代用通知单变更后的材料预算隐蔽工程验收分项工程各专业工程师隐蔽内容质量标准图纸规范隐蔽工程记录质量评定分项工程专职质监工程师保证、基本、允许偏差项目验评标准验评记录分部工程专职质监工程师各分项工程资料验评标准验评记录单位工程总工程师所含分部资料、观感验评标准验评记录最终检验和试验最终检验和试验项目经理、总工程师交工前的各项工作图纸规范标准合同各种验收资料交工验收过程成品保护成品保护措施得力总包经理、总工程师竣工工程作好看守，保护措施，确保美观图纸和合同成品无损坏、污染资料管理资料整理齐全总工程师、各专业工程师、技术质量部所有质保资料、技术管理资料、验评资料齐全图纸、规范标准档案馆有关文件各种见证资料工程交工办理交工项目经理等组成的交工领导小组组织工程交工、文件资料归档办理移交手续图纸合同交工验收记录、竣工验收证明书工程回访质量情况项目经理总工程师了解用户意见，提出组织实施整改报告料具盘点清理料具盘点清理物资部对未用完的材料和设备退出场材料对帐单材料盘点报表竣工决算竣工决算合约财务部按图纸、合同、变更、材料代用等依据进行决算合同竣工决算书
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