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江苏国税电子税务局申报操作说明
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江苏国税电子税务局系统简要操作说明
登录网站
1.方法一:地址栏输入http://etax.jsgs.gov.cn
方法二:百度搜索“江苏国税电子税务局”,点击搜索结果。
打开页面后,请将网站加入收藏夹,以便今后使用。
2.点击右上角“登陆”,填写用户名、密码、验证码,点击登陆。
用户名
您的“税务登记号码”(字母需大写)
密码
初始密码为123456,登陆后可以修改
建议使用浏览器
IE8.0浏览器或火狐浏览器或谷歌浏览器
一、登录路径
· 江苏国税电子税务局网址:http://etax.jsgs.gov.cn/ 或百度搜索“江苏国税电子税务局”;
系统配置:windows xp或以上的系统,支持系统自带ie8以上版本浏览器(若为IE9请选择32位)或火狐浏览器或谷歌浏览器(可在电子税务局首页下载中心下载),不支持360等浏览器。
电子税务局界面,点击左侧“用户登录”或右上角的“登录”
二、登录方式
· 登录方式1:输入用户名、密码、验证码登录
· 用户名为纳税人识别号。如果纳税人的法人、财务负责人、办税人员任一人员的手机或邮箱与纳税人识别号进行了绑定,则可以用绑定的手机或邮箱登录。
三、登录页面
— 登录后界面如下
四、应用中心
点击右上角的“应用中心”,可以添加或删除应用
“应用中心”里有所有可能用到的功能,可根据自己的需要添加相关的应用。
添加应用
选择需要使用的应用,如“增值税一般纳税人月度申报”,点击添加
删除应用
使用我的应用
点击“我的应用”,点击相关应用,即可进行申报相关处理。
注:可以在一户式查询中,查看自己的税种鉴定信息,以此来添加申报表
举例:申报——增值税一般纳税人月报
一、从“我的应用”进入增值税一般纳税人月报申报应用
点击一般申报,进入报表。
点击“初始化”。电子税务局将从税务机关的数据库中调取申报所需的基础数据。
· 点击报表进入,按系统建议填表顺序先填写附表最后填写主表。
· (1)主表及附列资料一、二、三、四,固定资产抵扣明细表,代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单为一般纳税人的通用必报报表。因为部分数据由附表填写带入申报主表,按照此顺序填报将更简便。
(2)其余报表不强调顺序,只要在点击申报前填写完成即可。
二、一般纳税人月度申报——进项税额的导入
进项税额来源1:认证的增值税专用发票、货物运输业专用发票、机动车发票,通过“数据准备区”导入获得。
通过【查看明细】可对比对相符的抵扣凭证选择抵扣状态:分别为“专用发票抵扣”、“外贸出口退税”、“其他不得抵扣”。
抵扣状态请慎重核对,一经选择“外贸出口退税”、“其他不得抵扣”并申报视同放弃此张发票抵扣权利。
进项税额来源2:纳税人如有收到海关进口增值税专用缴款书,可在当月进行海关完税凭证的抵扣。点击“通用功能”——“海关完税凭证抵扣”
通用功能——海关完税凭证抵扣——导入,  点击“浏览”选择通用数据采集软件中导出的文件,上传。
附:通用数据采集软件采集数据步骤:
(一)纳税人将取得属于增值税扣税范围的海关缴款书,在《通用税务数据采集软件(一般纳税人版)V2.4》中进行数据采集(如下图)。
(二)采集完毕,按指定路径,开始导出(如下图)。
(三)导出成功,在指定路径下找到导出的.xml文件(如下图)。
(四)注意事项
纳税人应当在开具之日起180天内通过《通用数据采集软件》进行海关进口增值税专用缴款书信息采集、并向主管税务机关报送申请稽核比对。
逾期(超过180天)未申请稽核比对的海关缴款书不予抵扣进项税额。
“海关稽核”中查询,待海关稽核系统反馈状态为相符时才可以进行抵扣。
申报期内,在“数据准备区”中可以导入。
进项税额来源3:农产品发票的抵扣
点击“通用功能”——“农产品发票采集”
点击【添加】按钮,其中发票代码和发票号码为必填项,其余项也应尽量填写完整,填写完毕点击【保存】则保存该张发票。取消则不保存。
一般纳税人月度申报——擎天出口企业
注意:(1)出口企业预申报请通过电子税务局应用中心“出口退税申报”进行申报。如没有“出口退税申报”应用,请在应用中心添加。
生产型出口企业申报时,需要先进行擎天出口报表导入
填报时,在“通用功能”下,点击“擎天出口报表导入”,点击“浏览”,选择由出口擎天系统生成相应格式文件,点击导入,系统自动导入填列。
(2)生产型出口企业需先进行擎天出口报表导入后,再点击申报界面的“数据初始化”按钮。
报表填写未完成临时走开或填写后可能需要进行修改,可以点击“暂存本表”进行数据暂存,系统不进行数据逻辑效验。
主附表填写完毕并确认无误后,点击“全部保存”,系统进行逻辑判断并保存。如系统跳出错误提示,表明保存不成功,需要根据提示修改数据后再次保存。
返回,点选增值税一般纳税人表,点击申报,显示“受理中!请稍侯点击刷新按钮,进行申报状态查看。”。
刷新,显示申报成功。
申报状态。保存报表并提交后,显示的状态为“受理中”,此时务必要“刷新”界面并进一步查看状态,对于无应缴税款的纳税人,显示“申报成功”;对于有应缴税款的纳税人,待手工扣款后,确认状态为“缴款成功”,除此以外的状态都是异常的。
三、申报----申报作废
企业申报成功后,如果当期申报的应纳税款为0,或当期税款还未发起扣款(次日20:00之前),可以在电子税务局进行作废申报的操作。
若已隔天,如果税款已发起扣款(即使税款没有扣掉),请携带税务登记证至办税服务厅进行申报作废。
四、申报----税款缴纳
申报成功后,如有待缴税款,系统会在次日20:00自动发起扣缴税款。(申报期最后一日的申报系统不自动扣款,需要手工发起扣款)
纳税人也可以手工发起扣缴税款 (请尽量使用手工缴款,并随时关注扣款情况)
税款缴纳——待缴税款,选中未缴税的记录,点击“缴税”。提示缴税成功。
查询企业申报表状态,已改为缴税成功。同时,系统自动在消息中心中有一条缴税成功的提示。
如果企业缴税银行账户中余额不足,或其他原因,纳税人未能缴税成功,系统会提示“缴税失败”,待缴税金中也会有未缴税金的信息。
注意!请申报完成后关注缴税情况,如缴税未成功,请在申报期内及时到银行或税务局进行处理。逾期未缴纳税款将产生滞纳金。
五、申报----报表打印
— 申报成功后,计入申报界面,点击信息查询——申报查询,点击“查看”可以下载打印申报表。
— 建议企业及时留存好每月申报表的电子档和纸质档。系统会定期清理申报资料。
· 系统存储的申报表为PDF格式,如果无法打开预览,请到主页的下载中心下载安装“打印控件”
· 培训资料下载:电子税务局下载中心——资料手册——电子税务局帮助手册
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