一．环境及硬件设备设施现状
xx中医院目前可住养区域为3-5层，由于装修规划从三层开始，暂定4层为住养过度区，xx中医院需要设置：样板间1间、评估室1间、护理站、护理员值班室、员工宿舍1间及老人居室。设备设施添置适合老人居住环境布置的床品、老人生活用品、洗涤设备。
二．运营体系工作计划
1．行政办公体系：按照项目组织机构与员工手册严格执行项目考勤工作、完善行政审批、合同管理制度、档案管理制度。（详见：《员工手册》）
2．人力资源：8月份到岗营销经理1名，负责老人蓄客工作，护理员2名负责老人照护工作，并按照公司及项目人力资源管理制度，明确岗位职责，做好绩效考核工作。（详见：《人力资源管理制度》）
3．服务管理：xx中医院医护团队需要根据入住情况为入住老人建立健康档案（为入住老人体检、入院后定期体检与健康数据监测，做好及时更新）、签订养老服务合同（详见：《养老服务合同》）；双方管理人员、营销人员、医护人员共同组建评估小组，建立老年人能力评估体系；双方共同做好员工与老人满意度调查、保障老年人相关的合法权益。
4．后勤管理：为解决老人的就餐问题，前期采用外包制度，把控餐饮质量，考察3家餐饮外包公司；xx中医院需做好老人住养空间建筑及设备安全（建筑物安全、设备设施安全、消防安全）；xx中医院需提供护理员住宿空间。
5．财务管理：建立护理院独立账户，用于护理院老人收费、日常运营开支、支付市场营销费用等功能；开展工作前，xx中医院提前预存4万元用于护理人员工资开支、设备设施添置，XX预存6万元用于管理人员工资（包含行政总监、运营总监、营销总监、经理等）和市场营销开支。详见：《护理院财务管理制度》《8月份财务预算表》。
6．安全管理：由于项目目前无适老化设施，双方需组建安全管理责任小组，明确双方安全责任人，在硬件管理上，要做好老人的安全护理工作，防止老人摔倒。在服务管理上，做好医疗护理安全、照护安全等工作。（详见：《安全管理制度与应急预案》）
三．营销工作
（一）目的
1．品牌传播，工作占比50%；
2．积累客户（一般、意向、目标），工作占比30%；
3．成交客户数、营业额，工作占比20%；
（二）目标
1．品牌触达频次： 5000 次以上。
注：品牌触达频次指活动参与人数（线上和线下）、文章阅读数、朋友圈点赞数、微信社群人数、投票数等等的总和。
2．触达区域：主要以中州大道以东、东三环以西，金水东路以南，南三环以北的区域；主要以社区、公园、医院、菜市场等老人聚集地为主；
3．积累客户数：一般客户（C类） 50 位、意向客户（B类）20 位、目标客户（A类）10 位；
4．床位销售：基础目标 2 人；成长目标 4 人；
5．销售额：基础目标 2万；成长目标 4 万；
6．人员配备：营销人员至少配备4人，护理人员至少配备2人；
7．营销总费用：营销推广人员成本约1.5万；物料制作成本：0.5万（DM单/宣传卡片制作），网络推广费用：2万；
（三）8月份营销工作计划
1.营销准备工作
① Dm单页制作，根据项目情况制作，预计周五之前可完成；
② 打造样板间，需打造一间可供客户参观的样板间，需要配备基本的物品：护理床、床上用品、床头柜、衣柜、电视、空调、椅子、装饰用品等；
③ 建立线上推广渠道，根据目前的情况，网上（58同城、百姓网、养老网、养老信息网、养老天地、安养帮、今日头条、抖音、微信公众号平台等）发布项目养老信息（可考虑购买第三方网络推广服务公司，进行网络推广）；
④ 人员配备，项目需协调配备4人，分为2组开展营销推广工作，营销推广培训，培训内容主要以初步接触客户沟通方式、挖掘客户需求、邀约客户参观等方面；
2.外出宣传计划（根据疫情管控情况适当调整）
① 8月份第一周：2021年8月2日--2021年8月8日宣传区域主要以金水东路以南，陇海路以北；康平路以西，黄河南路以东区域；单页发放量500份以上；
② 8月份第二周：2021年8月9日--2021年8月15日宣传区域主要以金水东路以南，陇海路以北；黄河南路以西，中州大道以东的区域；单页发放量1500份以上；
③ 2021年8月第三周：2021年8月16日--2021年8月22日宣传区域主要以康平路以东，东三环以西；金水东路以南，陇海路以北区域；单页发放1500份以上；
④ 2021年8月第四周：2021年8月22日--2021年8月29日宣传区域主要以陇海路以南，南三环以北，经三第三大街以东，经开第八大街以西区域；单页发放1500份以上；
（四）XX康复护理院8月费费用预算清单
XX护理院2021年8月费用预算表
项目名称
筹备期
8月份
费用说明
入住人数3人
床位收入
15000.00
试运营期5000元/人
押金收入
15000.00
押金标准5000元/人
收入目标（元）
30000.00
人力成本
13000.00
营销经理总监及经理各1名
20000.00
管理人员2名
10000.00
护工2名
设备设施
10000.00
样板间家具，桌椅、储物柜、电视
5000.00
简易评估室设备（电脑、诊桌、椅子）
5000.00
床品及生活用品
6000.00
洗衣机2台
营销费用
5000.00
DM单10000份、帆布袋200个
20000.00
用于第三方网络推广，包含抖音、今日头条等
办公费用
10000.00
交通费、办公用品
餐饮成本
5000.00
工作人员餐标15/天，老人800元/月
预算合计（元）
109000
8月份预估费用预算为109000，根据双方合同约定，由xx中医院预存4万元，XX预存6万元，用于日常运营开支。
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