一、为配合企业制度的完善而做调查的通知
为了配合企业制度的完善工作，请各部门负责人通知相关人员认激填写以下内容，并于3月1日前汇总到企管办。
1.本人的管理职能（工作内容，工作部门）。
2.工作流程。
3.应急处理情况（特殊情况)。
4.ERP(U8)的使用情况。
5.提供配合的相关部门及内容。
6.建议。
7.连续6个工作日的工作内容记录（工作起止时间）。
注：本次部门调查目的在于找出制约因素，提高工作效率，不作为任何他用，并确保对受调查人相关意见保密。
企业管理办公室
二、拟定制度清单：
（一）行政管理类：
1、 总值班室工作制度
2、 印章管理制度
3、 对外接待规定
4、 保密工作制度
5、 治安保卫管理制度
6、 机要文书档案管理制度
7、 车辆管理制度
8、 计算机网络管理制度
9、 合同管理制度
（二）生产经营类：
10、 班组管理制度
11、 现场管理工作制度
12、 定置管理制度
13、 生产计划管理制度
（三）技术管理类：
14、 技术组织管理制度
15、 工艺管理规定
16、 标准化工作管理制度
17、 新产品开发管理制度
18、 技术档案管理制度
19、 工艺纪律检查管理规定
20、 工艺文件管理规定
（四）质量管理类：
21、 质量管理制度
22、 计量工作管理制度
23、 质量管理小组（QC）活动实施办法
（五）材料物资管理类：
24、 废旧物资处理管理制度
25、 材料档案管理规定
（六）设备能源类：
26、 设备管理制度
27、 工具管理制度
（七）安全生产、环境保护类：
28、 安全生产管理制度
29、 厂区机动车辆安全管理规定
30、 车辆安全管理规定
31、 防火安全管理规定
32、 混合爆炸气体检测管理规定
33、 临时用电安全管理规定
34、 起重机械安全管理规定
35、 氧气乙炔瓶使用管理规定
36、 职工伤亡事故调查报告和处理规定
37、 环境保护管理制度
38、 EHS体系文件管理制度
39、 安全作业许可审批管理制度
40、 交叉作业管理制度
41、 “三违”行为管理制度
42、 安全警示标志与安全防护管理制度
43、 设备安全操作牌管理制度
44、 安全生产变更管理制度
（八）财务审计类：
45、 会计监督制度
46、 会计核算制度
47、 会计科目使用规定
48、 收入管理制度
49、 财务会计报告
50、 成本核算制度
51、 存货管理制度
52、 工具管理制度
53、 在建工程管理制度
54、 负债管理制度
55、 利润及利润分配管理制度
56、 对外投资管理制度
57、 价格审计制度
58、 货币资金控制制度
59、 存货控制制度
60、 预算控制制度
61、 筹资控制制度
62、 对外投资控制制度
63、 工程项目控制制度
64、 固定资产控制制度
65、 合同管理控制制度
66、 销售及收款控制制度
67、 采购与付款控制制度
68、 外协外包控制制度
69、 财务报告制度
70、 固定资产管理制度
71、 会计监督制度
72、 债权债务管理制度
73、 货币资金管理制度
74、 现金管理制度
75、 银行结算制度
76、 预算管理制度
77、 财务审核内控制度
78、 出差管理及报销制度
79、 物资采购管理及付款制度
80、 内部牵制制度
81、 发票管理制度
82、 质量成本管理制度
83、 严格财经纪律的规定
84、 会计人员工作交接制度
85、 目标成本管理制度
86、 经济核算财务管理制度
87、 费用开支归口管理制度
88、 固定资产管理制度
89、 职工借款管理制度
90、 财产清查制度
91、 会计档案管理制度
92、 会计信息化管理制度
93、 内部审计工作制度
94、 销售与收款管理制度
95、 筹资管理制度
（九）人力资源类：
96、 劳动合同管理制度
97、 劳动工资管理规定
98、 劳动纪律管理制度
99、 定员定编管理制度
100、 职工奖惩制度
101、 人事档案管理制度
102、 劳动定额管理制度
103、 员工教育培训考核管理制度
104、 职工劳防用品发放管理规定
105、 职工带薪休息管理规定
106、 职工工伤管理制度
（十）基建营房后勤保障类
107、 房屋、构造物维修管理制度
108、 基建技术档案管理办法
109、 绿化、环境卫生管理规定
110、 外包施工单位管理规定
111、 生产施工现场安全管理规定
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