1、人员成本测算表（40人）（BG-YS-026）
2、行政办公费（BG-YS-027）
3、制服购置统计明细表（BG-YS-028）
4、秩序维护日常耗材费用（BG-YS-029）
5、保洁日常耗材费用（BG-YS-030）
6、设施设备维保费明细（公共）（BG-YS-031）
（注：表格中的金额仅供参考。）
一、支出预算
序号 | 项目 | 年支出（元） | 备注 |
1 | 服务中心人力成本费用 | 1901239.00 | |
2 | 行政办公费用 | 33000.00 | |
3 | 服装购置费用 | 26230.00 | |
4 | 秩序维护耗材 | 19200.00 | |
5 | 保洁日常消耗 | 48800.00 | |
6 | 共用设施设备维护检修费 | 31200.00 | |
小计 | 2059669.00 | ||
7 | 税费（收入的6.78%） | 0 | |
总支出合计 | 2059669.00 |
1、人员成本测算表（40人）（BG-YS-026）
序号 | 项目 | 人数 | 月薪（元） | 月份 | 计算方法 | 测算费用（元） | 备注 | |
综合管理 | ||||||||
（1） | 经理 | 1 | 10000.00 | 12 | 人数x月薪x月份 | 12000.00 | 上五休二 | |
（2） | 前台、人事 | 1 | 4000.00 | 12 | 人数x月薪x月份 | 48000.00 | ||
小计 | 2 | 168000.00 | ||||||
客户服务部 | ||||||||
（1） | 客服管家 | 2 | 4000.00 | 12 | 人数x月薪x月份 | 96000.00 | ||
小计 | 2 | 96000.00 | ||||||
秩序维护部 | ||||||||
（1） | 秩序维护主管 | 1 | 5500.00 | 12 | 人数x月薪x月份 | 66000.00 | 三班两运转，12小时。 | |
（2） | 消防监控 | 3 | 4000.00 | 12 | 人数x月薪x月份 | 144000.00 | ||
（3） | 门岗、礼宾 | 6 | 5000.00 | 12 | 人数x月薪x月份 | 360000.00 | ||
（4） | 巡逻、车管 | 3 | 4500.00 | 12 | 人数x月薪x月份 | 162000.00 | ||
小计 | 13 | 732000.00 | ||||||
工程维修部 | ||||||||
（1） | 维修员 | 2 | 4500.00 | 12 | 人数x月薪x月份 | 108000.00 | ||
小计 | 2 | 108000.00 | ||||||
环境绿化部 | ||||||||
（1） | 保洁主管 | 1 | 4000.00 | 12 | 人数x月薪x月份 | 48000.00 | ||
（2） | 保洁员 | 5 | 3000.00 | 12 | 人数x月薪x月份 | 180000.00 | ||
（3） | 绿化员 | 1 | 3500.00 | 12 | 人数x月薪x月份 | 42000.00 | ||
小计 | 7 | 270000.00 | ||||||
合计 | 26 | 1374000.00 | ||||||
社保福利 | ||||||||
（1） | 职工福利费 | 464元x26x12 | 144768.00 | 高温费：4个月，800元/年/人=67元/月/人； 过节费：800元/年/人=67元/月/人； 餐费：330元/月/人 | ||||
（2） | 社会保险费 | 经理社保基数6000x29.9%x（1）人数x月份 | 21528.00 | |||||
主管社保基数4000x29.9%x（7）人数x月份 | 100464.00 | |||||||
员工社保基数2550x29.9%x（18）人数x月份 | 164689.00 | |||||||
（3） | 公积金 | 经理缴费基数6000x8%x（1）人数x月份 | 5760.00 | |||||
主管缴费基数4000x8%x（7）人数x月份 | 26880.00 | |||||||
（4） | 津贴 | 经理通讯、交通津贴1200x12 | 14400.00 | |||||
（5） | 体检 | 经理500x1人；员工300x25人标准 | 8000.00 | |||||
（6） | 法定节日加班费 | 1770元/21.75x11x3倍x（20）人数 | 53710.00 | |||||
小计 | 527239.00 | |||||||
总计人员费用 | 1901239.00 | |||||||
2、行政办公费（BG-YS-027）
序号 | 项目 | 单价 | 月支出(元) | 年支出(元) | 备注 |
1 | 固定电话费 （含上网费） | 综合测算 | 200.00 | 2400.00 | |
2 | 管家手机费（为保证服务质量配管家专用手机） | 100 | 200.00 | 2400.00 | |
3 | 行政类印刷费 （品质、工程类记录等） | 综合测算 | 100.00 | 1200.00 | |
4 | 报刊杂志、工具书籍购买费 | 综合测算 | 50.00 | 600.00 | |
5 | 办公用品费 | 综合测算 | 200.00 | 2400.00 | |
6 | 其他（节日布置） | 综合测算 | 1000.00 | 12000.00 | |
7 | 公共责任险 | 综合测算 | 1000.00 | 12000.00 | |
小计 | 33000.00 |
3、制服购置统计明细表（BG-YS-028）
岗位 | 服装种类 | 数量 | 单价 | 使用年限 | 年金额 | 年总金额 | 备注 | 人数 | 年费用 |
一、管理人员服装 | |||||||||
经理 | 办公室春秋套装 | 2 | 800.00 | 2 | 1600.00 | 2150 | 两年二套 | 1 | 1350 |
办公室短袖衬衫 | 2 | 160.00 | 320.00 | 一年二件 | |||||
办公室长袖衬衫 | 2 | 100.00 | 200.00 | 一年二件 | |||||
领带 | 1 | 30.00 | 30.00 | 一年一双 | |||||
客服、秩序、工程、环境主管 | 办公室春秋套装 | 2 | 800.00 | 2 | 1600.00 | 6450 | 两年二套 | 3 | 4050 |
办公室短袖衬衫 | 2 | 160.00 | 320.00 | 一年二件 | |||||
办公室长袖衬衫 | 2 | 100.00 | 200.00 | 一年二件 | |||||
领带 | 1 | 30.00 | 30.00 | 一年一双 | |||||
二、秩序维护人员服装 | |||||||||
秩序员 | 安管装（含肩章、臂章、绶带） | 2 | 600 | 2 | 1200 | 18600 | 两年二套 | 12 | 13950 |
安管男式长袖衬衫 | 2 | 80 | 160 | 一人二件 | |||||
安管男式短袖衬衫 | 2 | 50 | 100 | 一人二件 | |||||
领带 | 1 | 30 | 30 | 一年一条 | |||||
帽子和帽徽 | 1 | 60 | 60 | 一年一顶 | |||||
三、客服、保洁绿化、工程人员服装 | |||||||||
客服员 | 客服员套装 | 2 | 400 | 2 | 800 | 1165 | 两年二套 | 4 | 2330 |
客服员短袖衬衫 | 2 | 50 | 100 | 两年二套 | |||||
客服员长袖衬衫 | 2 | 80 | 160 | 一年二件 | |||||
客服员头花 | 1 | 15 | 15 | 一年一个 | |||||
客服员丝巾 | 1 | 60 | 60 | 一年一个 | |||||
客服员丝巾夹 | 1 | 30 | 30 | 一年一个 | |||||
维修工 | 工程短袖套装 | 2 | 100 | 2 | 200 | 700 | 158.80元 | 2 | 700 |
工程长袖套装 | 2 | 150 | 300 | 158.00元 | |||||
维修电工鞋 | 2 | 100 | 200 | 253.00元 | |||||
保洁绿化 | 短袖套装 | 2 | 100 | 2 | 200 | 700 | 158.80元 | 6 | 3850 |
长袖套装 | 2 | 150 | 300 | 158.00元 | |||||
雨鞋 | 2 | 100 | 200 | 253.00元 | |||||
小计 | 26 | 26230 | |||||||
4、秩序维护日常耗材费用（BG-YS-029）
序号 | 名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 金额（月） | 金额（年） |
1 | 对讲机电池更换 | 批 | 300.0 | 10 | 300.00 | 3600.00 |
2 | 手套 | 副 | 5.0 | 20 | 100.00 | 1200.00 |
3 | 防汛、防冻物资 | 批 | 1 | 100.00 | 1200.00 | |
4 | 消防换药 | 综合测算 | 1000.00 | 12000.00 | ||
5 | 其他 | 批 | 1 | 100.00 | 1200.00 | |
6 | 小计 | 1600.00 | 19200.00 | |||
5、保洁日常耗材费用（BG-YS-030）
序号 | 名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 金额（月） | 金额（年） |
1 | 灭四害 | 600.00 | 4 | 200.00 | 2400.00 | |
2 | 易耗品 | 500.00 | 6000.00 | |||
3 | 垃圾清运费 | 次 | 3000.00 | 36000.00 | ||
5 | 石材养护费 | 次 | 4 | 166.66 | 2000.00 | |
6 | 绿化养护费 | 200.00 | 2400.00 | |||
小计 | 1600.00 | 48800.00 |
6、设施设备维保费明细（公共）（BG-YS-031）
序号 | 说明 | 预算额 （元/月） | 预算总额 （元/年） | 备注 |
（一）设备设施维保、检修费 | ||||
1 | 安全防范系统维保费 | 800.00 | 9600.00 | 预估 |
包括视频监控系统、门禁管理系统、防盗报警系统、楼宇自控系统、巡更管理系统等。综合测算维保费为800元/月 | ||||
2 | 消防系统设备维保费 | 500.00 | 6000.00 | 预估 |
综合测算维保费为500元/月。 | ||||
3 | 给排水系统维保 | 200.00 | 2400.00 | 预估 |
对给排水系统进行维保，维修材料费预计平摊200元/月。 | ||||
4 | 电梯维修保养、检测费用（3000元／台／年） | 0 | 0 | 待定 |
5 | 强电系统维保 | 500.00 | 6000.00 | 预估 |
供配电系统\照明系统等日常耗材费用，估算为300元/月。 | ||||
小计 | 2000.00 | 24000.00 | ||
(二) 设备设施年检费 | ||||
1 | 避雷系统检测 | 500.00 | 6000.00 | |
根据要求，避雷接地系统每年测试一次 | ||||
2 | 仪表检测 | 100.00 | 1200.00 | 预估 |
根据国家规定，仪表每半年检测一次。 | ||||
3 | 小计 | 600.00 | 7200.00 | |
（三） | （一） （二）合计 | 2600.00 | 31200.00 | |
全年设备维护/检测费总计 31200.00 | ||||
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