涉税通使用注意

(2010-06-01 13:37:19)

单位里要电子纳税申报了，今天有幸熟悉了下涉税通?企业版（一套为企业提供多税种申报服务的电子申报平台）。

安装过程很简单的，解压，再双击setup.exe安装文件，按提示即可完成安装的。

下图是软件操作流程：

第一次使用，一定要先创建新申报：

打开软件后，点击『新建纳税人』弹出纳税人基本信息

基本信息中的“纳税人识别号”、“纳税人名称”、“登记注册类型”和“国标行业”为必填项，其他项目的填写只需按照企业实际情况填写即可。其中“登记注册类型”和“国标行业”填写方法是：需点右侧钮，逐级选择相应类型，直至选择类型最细项。

申报表填写

涉税通?企业版根据您在“基本信息”和“报表属性”中所填写的信息，自动生成符合企业情况的企业所得税申报表、附送的关联、账务报表。

年度申报表：A00表由其他附表自动生成。

在报表项目中的白色区域中，进行申报表格的数据填录，灰色部分填写不了的。

依次填写01表收入表、02表成本表、04表弥补亏损明细表、05表优惠明细表、06表境外所得税抵免计算明细表、07表以公允价值计量资产纳税调整表、08表广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表、09表资产折旧、摊销纳税调整明细表、10表资产减值准备项目调整明细表、11表长期股权投资所得（损失）明细表。

最后，填写主表与03纳税调整明细表可填写项。别的填写好了，灰色部分自动生成的。

申报

当数据填写且保存完整后，在报表页面下点击工具栏中的“申报”如图所示：

弹出另存为对话框，选择相应的路径，将申报的文件保存。

申报出的文件是以您的申报年度+纳税人识别号为名称的*.ZIP文件，需要保存至U盘上交当地税务机关。

备份文件

为方便用户保存现有的申报数据，涉税通?企业版提供了数据导出功能。打开软件纳税人管理界面，单击“纳税人”下的“备份”弹出“另存为”对话框，在保存区域内选择导出的路径（需硬盘上分区，不能直接到U盘,这也是为了数据的安全，U盘毕竟是活动的，不是很安全).备份后的文件为*.zip文件（备份的数据同样支持恢复）这是可以再复制粘贴到U盘等，很多财务软件都是要求双重备份的。

输出Excel

为方便阅读与打印输出报表，可选用输出Excel

打开申报输出的数据，在报表列表中选择您要输出的申报表，单击工具栏中的输出Excel图标，弹出导出对话框，选择导出路径并填写文件名称，单击保存即完成输出Excel。