税盘汇报及清卡流程

抄报税

      每月一定要先打开开票软件，再申报增值税，否则会导致清卡失败！

    ● 抄报税流程

    开票软件上报汇总→电子税务局报增值税→开票软件反写监控

    ●  抄报税操作

    1）上报汇总

    开票软件电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，一般在征期范围内15号之前初次进入开票系统，开票软件会自动上报汇总。如果系统提示“汇总报送已成功！”点击“确认”，说明抄税成功，如下图所示：

    如未提示“汇总报送已成功！”界面，需点击“汇总处理--汇总上传”进行抄税。

    抄税成功后退出开票软件会提示“系统检测到金税设备中有报税资料，请您及时进行报税”，直接点“确认”即可。

     2）电子税务局报税（季度报税的小规模纳税人本月无需此操作）

    登录到各地的电子税务局申报增值税。

    2）清卡

    需在征期范围内操作，一般为15号之前。

    登录开票软件，系统自动提示“金税设备已经完成清卡操作”。

    如未提示“金税设备已经完成清卡操作”界面，需点击“汇总处理--远程清卡”。

    4）确认成功

    点击【汇总处理】-【金税设备状态查询】，选择开具的票种依次查看。

    如果锁死日期变为2023年05月18日左右，汇总报税资料为“无”证明清卡成功。

    ● 税务Ukey抄报税操作

    1）上报汇总

    开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总。若未抄报成功，可手工抄报。

    点击：【数据管理】-【数据管理首页】-【汇总上传】-【上报汇总】

    2）电子税务局报税

    登录到各地的电子税务局申报增值税。

    3）反写监控

    点击：【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

    4）确认成功

    操作流程：【系统设置】-【税务UKey设置】-【税务UKey状态信息】。如果开票截止日期到5月18日，则证明成功。

    也可在【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】页面查看开票截止时间。

    ● 税控盘抄报税操作

    1）上报汇总

    开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总。若未抄报成功，可手工抄报。

    操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

    2）电子税务局报税

    登录到各地的电子税务局申报增值税。

    3）反写监控

    申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。如果没有自动反写，需手动操作。

    操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】

    4）确认成功

    时间是否更新到下月中旬（5月18日左右），若更新，说明操作成功。