制度 | 商务中心管理制度 | | | | | | |
签发 | | 签发日期 | | 文件编号 | | 总页码 | 1 |
内容 | 一、公司商务中心负责打印、复印公司各部门的文件材料。二、凡需商务中心打印的文件、资料须经本部门负责人审查在原稿上签字,再填写商务中心打印文稿审批单,经办公室审批签字后,方可打印。三、商务中心应建立打印、复印登记簿,对各类文件材料按规定内容和要求统一登记,并根据重要、紧急程度,安排工作。四、对送来打印、复印、传真的文件资料,做好登记,并在月底作统计核算,费用记各部门。五、商务中心的工作人员应认真做好本职工作,按时完成任务,并及时通知有关人员取回打印件或复印件。六、商务中心只负责打印或复印,打印稿的校对工作由供稿部门负责完成。七、文件打印、修改完必,取件人需将原稿与打印件清点后签字,方可取回。八、工作人员应树立严格的保密观念,不得随意将打印件、复印件截留或将内容透露给他人。九、商务中心的计算机、复印有专人使用、保管,非本室人员未经允许不得随意动用。 | | | | | | |
执行部门:责任人签名: | | | | | | | |
制度 | 办公室及办公区卫生标准 | | | | | | |
签发 | | 签发日期 | | 文件编号 | | 总页码 | 1 |
内容 | 一、办公室及办公区的卫生由保洁员负责打扫。二、办公室卫生每日应早晚两次打扫清理。早8:30以前保洁将各办公室及会议室清理干净。晚6:30以后,开始彻底清扫办公室。三、办公区卫生每日随时清扫,保持环境整洁,空气清新,每晚7:00后做彻底清扫。四、保洁员打扫办公室卫生时,应先将桌面、电脑、打印机用干净抹布擦拭干净,然后将纸娄内废弃物倒掉,更换垃圾袋,用扫帚将地面清扫一便后再用墩布将地面擦拭干净。五、保洁员打扫总经理办公室及会议室时,有高档办公桌、会议桌的,应先喷碧丽珠后,再用干净的干抹布擦拭。六、办公区、楼道的地面、墙面随时擦拭,保持整洁干净、要经常喷洒空气清新剂。七、办公区卫生间应随时打扫,倒纸娄、用清水冲刷地面后,用干墩布擦干,卫生间应保持干净清洁、无异味。八、保洁员每日打扫完卫生后,应将抹面、墩布清洗干净、晾晒,保持干燥无异味。 | | | | | | |
执行部门:责任人签名: | | | | | | | |
制度 | 文件发放、存档管理办法 | | | | | | |
签发 | | 签发日期 | | 文件编号 | | 总页码 | 1 |
内容 | 一、公司各职能部门设有专人负责文件的发放、存档工作;二、文件起草打印完毕,需经本部门主管审核签字,报公司总经理审批签字后,方可下发。三、建立文件发放登记表,登记表将记录文件名称、发放时间及各部门、收件人等内容。四、发文部门持所发文件及文件发放登记表,由各部门收件人签字后领取文件。五、文件登记表与所发文件一并存档。六、各部门建立本年度各类文件文件夹,文件根据文号编排顺序放入文件夹。七、每月对文件夹内的文件进行整理,如有遗漏,尽快与发文部门联系补齐。八、年底将所有文件夹内的文件整理、分类、装订成册,存入文件柜备查。九、公司重要文件按年度、类别装订造册,存入文件柜中,在文件柜门上附有柜内文件目录。十、凡借阅重要文件者,经部门负责人同意签字后,到办公室打借条,办理借阅手续。十一、借阅文件要按时归还,撤消借条。十二、对于重复、过时和无保存价值的文件,经部门主管审核同意,报办公室粉碎销毁。 | | | | | | |
执行部门:责任人签名: | | | | | | | |
制度 | 公司介绍信管理办法 | | | | | | |
签发 | | 签发日期 | | 文件编号 | | 总页码 | 1 |
内容 | 一、公司介绍信分给几个职能部门管理使用。二、领取空白介绍信的职能部门需严格履行登记签收手续。三、使用介绍信者,应经主管领导批准后,由职能部门介绍信管理者根据情况填写。四、使用介绍信者的身份与事由要严格审核。用信人的姓名、身份、人数、事由写填写清楚。五、因情况变化,介绍信领用人没有使用介绍信,应立即退还,未及时退还的,介绍信的管理者应立即收回。六、如若发现介绍信丢失,领用人应立即向公司反映,以便及时采取相应措施。七、介绍信要有编号和骑缝章。存根和发出的介绍信要一致。八、介绍信的存根要妥善保管,按保密要求归档,保管期三至五年。九、介绍的管理者应严格执行使用介绍信的签批手续,严禁发出空白介绍信。 | | | | | | |
执行部门:责任人签名: | | | | | | | |
制度 | 办公用品的采购、发放制度 | | | | | | |
签发 | | 签发日期 | | 文件编号 | | 总页码 | 1 |
内容 | 一、公司设有总务人员负责办公用品的采购、发放、登记工作。二、为了统一限量,控制用品规格以及节约经费,所有办公用品都由总务管理员统一订购。三、管理员将根据办公用品的库存量及消耗,确定订购数量。四、对有些部门提出的特殊需求,可选择直接去商店购买。五、根据商品购进价格,制作办公用品价目表。六、公司内部购买办公用品,需执内部代金券,价格与购进价等同。七、管理员须清楚的掌握办公用品库存情况,经常整理清点,库存不足及时购进。八、设立内部购、销登记台帐,每月统计、公布发放数量、费用公布。 | | | | | | |
执行部门:责任人签名: | | | | | | | |
制度 | 办公室日常工作安排管理制度 | | | | | | |
签发 | | 签发日期 | | 文件编号 | | 总页码 | 1 |
内容 | 一、整理总经理办公室,备好茶水。二、整理副总前日工作日记,摘抄重点一并报送总经理办公室。三、各部门文件报总经理签批、各店、各部门支票申领整理报副总签批后上报总经理;四、各种会议记录、考察报告、副总级每周工作日程、月工作总结等的收集上报。五、报刊、信函的整理报送。六、办公用品的整理、发放、登记、购买。七、各类文件的整理、分类、存档工作。八、日常工作完善,接听电话、接待客人。 | | | | | | |
执行部门:责任人签名: | | | | | | | |
制度 | 公司阅览室图书管理制度 | | | | | | |
签发 | | 签发日期 | | 文件编号 | | 总页码 | 1 |
内容 | 一、公司阅览室设有管理员对图书进行分类、整理借阅、登记。二、建立图书帐卡,所有图书都必须按图书管理要求进行登记,写明购入时间、著作名称等必要的项目。三、每年按图书管理帐卡,对书架中的图书进行一次性清点与核对。在清点与核对前,停止外借,并要求借出图书全部返还。四、必须经常整理图书管理帐卡,把已不存在的或被清理掉的图书在帐卡中除名。五、需购买图书应由管理员制定购书计划,报公司审批后购进。六、对职工或外部机构捐赠图书必须致谢,并在接收图书时开具收纳凭证。七、图书原则上只借给在公司工作的人员,借出的图书不得转借第三者。八、借阅图书期原则上为一个月,对超过期限者进行催促,令其归还。九、超过借阅归还期限并经再三催促依然不还者、丢失和被盗者,按图书购入价格索赔。 | | | | | | |
执行部门:责任人签名: | | | | | | | |