受检查单位： 受检查过程名称：
序号
检 查 内 容
检查结果
NC
S
A
NS
R
一．人为因素
1
数量满足要求。
2
了解生产和质量的目标和指标。
3
经过单位培训合格。
4
通过资格评定并持有上岗证。
5
熟悉工艺要求及操作要领。
6
严格执行操作规程。
7
熟悉设备保养内容。
8
熟悉检测内容及频次。
9
熟悉使用检测设备或工具。
10
能鉴别产品的缺陷或发现异常。
11
按要求进行标识和记录。
二．方法因素
1
生产工艺文件为最新版本。
2
操作说明能保证工人在操作中不会造成质量问题。
3
确定了追溯性原则并遵照执行。
4
质量信息传递方式已确定并渠道畅通。
5
不合格品的程序已制定并遵照执行。
6
周转卡符合要求。
三．设备因素
1
工艺卡规定的工装设备齐全。
2
设备的编码和标记齐全。
3
工装设备进行了规范的调试和检定。
4
工具更换的频次已说明并得到遵守。
5
设备工具及切削液在使用中不会造成质量问题。
6
工装设备损坏产品的危险得到了控制。
7
工装设备的预防性维护已制定措施并遵照执行。
8
工装设备的故障修复已制定措施并遵照执行。
9
防错系统已运行。
10
工装、模具维修后经过验证。
四．环境因素
1
通道、地面、工位设施的布置符合要求。
2
工装设备、零件及材料进行了定置管理。
3
不同型号和状态的零部件进行了标识和隔离。
4
环境温度、湿度、清洁度、光照度符合要求。
5
防止磕碰、划伤及锈蚀的措施有效。
五．材料因素
1
上线的材料及辅料经检验和试验合格。
2
避免了材料及辅料混漏的可能。
3
对上线的材料、辅料或产品进行标识。
4
材料及辅料应在有效期内。
5
紧急放行的产品和材料有明显的标识和记录。
六．检测因素
1
检查工艺卡或监控计划为有效版本。
2
检查记录卡或控制图为有效版本。
3
检查工艺卡或监控计划已明确特性参数的中间值、公差和控制限。
4
首件检查并确认。
5
检查工艺卡或监控计划中的检测设备齐全。
6
检测设备准确度符合质量特性的检测要求。
7
检测设备在校准有效期内。
8
检测设备失效时，对检测结果进行了有效性评价。
9
按规定的项目和频次检验。
10
检查记录和控制图按规定项目和频次得到记录。
11
特殊工序的参数得到连续的监控。
12
对不合格品进行了追溯。
13
记录的不合格品得到了处理。
14
工序能力达到了要求。
小计
总计
总平均得分值：Tq=〔（2×审核项目数－扣分值）/（2×审核项目数）〕×100%
=
结论：
审核组长： 年 月 日
批准： 年 月 日
说明：
1． 总平均得分值Tq：大于或等于90%为过程控制目标。当低于该目标、审核结果远小于以前的结果或出现趋势下降时。应采取必要的有效措施。
序号
符号
说 明
扣分值
1
NC
本工序不适用，可以不查。
2
S
满意，达到要求，合格。
0
3
A
可接受，质量风险不大，待改进。
1
4
NS
不满意，不可以接受存在较大的质量风险。
2
5
R
不存在，没有措施，风险大。
3
1
END
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