工具丨经营分析会议题设置

“月度经营分析会是年度目标过程管理的重要载体，也是公司经营的作战指挥系统。”

月度经营分析会的组织与运作效率是可以看出一个公司经营目标的管理成熟度，我用一个具体的经营分析会的议题设置的案例和相关模板给大家提供一些思路(以典型TOB行业举例)

议题一：回顾上月安排的重要事项的进展情况

议题二：财务体系进行最新的财务报告解读（聚焦公司年度经营目标完成情况、聚集经营问题），年度关键经营指标回顾以及预算使用异常预警，收入异常项以及改进分析，成本异常项（含人力成本的专项分析）以及改进分析,对于利润提升的分析以及改进建议；

议题三：各个业务体系的经营回顾（客户、区域、产品维度）

1、关键指标完成情况回顾（年度目标、当季度/月目标的完成情况），可以参考以下模板；

2、业务目标差距分析以及改善对策（需要按照产品、渠道、区域、商务政策等进行展开，遵循三讲三不讲原则，讲主观不讲客观，讲内因不讲外因，讲自己不讲别人）

1）根据目前已有的销售线索、业务发展情况，对于当月和当季度目标、以及年度累计完成差距做出深刻的分析，按照客户、区域和产品多维度进行组合分析；

2)对于下月、本季度、下季度、年度目标完成情况做出预测（客户预算、项目群的支撑），重点展示针对目标缺口的对策和具体举措

3)提出目标完成需要的资源支持以及协作事宜，供公司决策参

3、经营管理团队根据汇报点评、决策和安排

议题四：各个职能支撑体系的关键事项进展通报以及信息发布

例1：产研体系对于业务的支持与满足

例2：交付体系对于业务的支持与满足

例3：人力体系对于业务的支持与满足

议题五：老板总结以及整体部署工作要求

年度目标制定完毕，就需要按照月度经营分析的管理方式来推动目标的完成！！！