会计的日常工作内容基本就是那几样，很多都是再固定的时间完成固定的工作，重复而单调，有条不紊，有规有律，只要不出问题，看起会计工作应该比较佛系。
但是，在这些佛系工作中，总有那么几件工作，让原本佛系的会计抓狂和崩溃，而首当其冲的就是企业员工的费用报销问题。
报销单据填写不规范、报销费用不准确、报销内容不符合要求、报销的发票有问题、报销的票据粘贴不对。这些问题，往往会让一次报销来来回回折腾好几趟，让会计在审核发票的时候分分钟想要扔进垃圾桶的冲动，而报销人也苦不堪言，抱怨不断，遇到脾气大的，还可能直接和会计刚起来（虽然会计也有脾气大的，不过一般情况都会被磨得没脾气）。
其实，日常报销没有那么麻烦，会计自己把这些搞清楚，同时把相关要求形成学习材料，让大家依葫芦画瓢的搞定，基本上就能搞定80%以上的问题。
报销单上的信息要齐，填写要规范
报销单上应该同意要求填写格式，报销项目(报销部门、时间、项目及附件张数)要填写完整，报销人、财务负责人、部门负责人均应签字。
小写金额与人民币符号之间不得有空格，不得连笔，如果大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐，大写金额与小写金额要保持一致。
报销单写错就，大大方方换一张，另外填写一张正确的，之前错的那张就不要想着通过涂抹修改了，涂抹是无效的。
关于发票报销的截止年限
正常情况，当月的发票应该当月报销。但在实际情况中会有一些特殊情况，比如员工长时间出差，往往都会出差回来之后才统一进行费用核算报销，所以如今很多企业一般会要求在产生费用之后三个月以内进行报销，也就是说一般情况下，三个月以内的发票才允许报销。但有一种特殊情况，就是跨年发票，一般情况下企业会计都会要求在一个月内完成报销。
报销的发票问题防范
对于外行人来说，觉得是张发票就可以报销，最多知道发票抬头得开单位名字和税号。更多的就只有会计去普及，比如：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致。除了开票的信息完整和规范性问题外，报销的发票还会存在这几个问题：
发票真假问题
发票真假主要包括纸质的假发票、被PS后打印出来的发票以及原版电子发票的重复打印报销，其中，前两种情况，是真正意义上的假发票，纸质的发票真假识别，很多老会计凭手感和眼睛就能识别，而水平不够的也可以通过官方提供的查询平台或者电话查验真伪，被PS后打印的发票也可以通过查验。
而将电子发票重复打印报销则是造假于无形，只能依靠会计自己想办法解决，一般都是需要会计自己制作一个报销台账，来查重和登记报销的发票，做台账的方式可以直接用Excel手工登记，每次有电子发票的时候，先查一下有没有报销，没有的话再将发票信息录入到台账。稍微有些繁琐，而且如果有几个人的话，台账的及时同步也是一个漏洞。
当然也可以用微信里面小程序中的专门的电子发票查重工具，直接通过手机扫描发票来识别发票信息，自动查重，建立发票台账并自动共享台账，也可以将保存的台账直接导出成规范的Excel表格。
除此之外，还有会遇到破损的发票
很多人收到破损的发票，可能会直接退给原单位，让原单位作废重开，但是如果遇到开票的单位隔得比较远，要去更换发票就费时费力了。其实如果发票只是破损，但是发票得信息还是完整得，可以把发票的背面跟一张纸粘合在一起，这样就又成了一个完整的发票，就可以报销了。当然，如果发票得破损导致发票信息已经不完整，那么这样的发票就是不合格发票，就不能报销了，只能退回原单位了。
报销票据要按规范粘贴
在实际报销中，最让会计头疼的就是发票问题一个是发票是否合格，另一个就是发票的粘贴，一千个人就会有一千个粘贴方式，让会计头疼不已。
其实报销单和发票粘贴，很简单。会计应该指定一套专门的发票粘贴样例，让大家参考学习，其实发票粘贴的基本原则就是：对于整齐划一的发票，只要对准左上角整齐逐层粘贴即可。对于大小不一的发票，记住贴票四字诀：
其实很多内容都需要先说断才会后不乱，否则，每个人都按自己得思路去整理，会计报销这一块得工作就会很艰难。毕竟，会计要得是规范得东西，不需要大家得奇思妙想，所以，会计应该想办法统一要求，让大家在做之前已经知道要弄成什么样。这样就能减少和他们扯皮得时间，提高自己得工作效率，还能搞好同事关系，一举两得。
联系客服
