湖南省商务厅是主管全省商务工作的省政府组成单位，承担着内外贸易管理、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作、对外经济协调、产业损害调查及重要工业品、农产品、原材料进出口计划安排和组织实施、指导我省对港澳台地区贸易和经贸合作活动、协调管理全省口岸工作等重要职能。内设25个处室和1个中心，分别为办公室、综合处、法规处、财务处、流通业处、市场运行处、市场建设处、市场秩序处、电子商务处、服务贸易处、外贸处、加工贸易处、投资处、对外投资合作促进处、承接产业处、美大处、西亚非洲处、亚洲处、欧洲处、台港澳处、口岸处、人事处、老干处、机关党委、监察室、机关后勤中心；二级预算单位6家，分别湖南省商业食品行业离退休人员管理服务和后勤保障中心（简称省商业食品行业中心）、湖南省物资行业离退休人员管理服务和后勤保障中心（简称省物资行业中心）、湖南省商务厅投资促进事务局、湖南外贸职业学院、湖南现代物流职业技术学院和湖南电子口岸服务中心。2015年末，省商务厅编制人数共190名，其中：行政编制人员157名、事业编制11名、工勤编制22名，实有人数177人，离退休人员157人。
一、部门整体支出基本概况
根据《关于湖南省商务厅2015年部门预算的批复》（湘财预〔2015〕23号），省商务厅2015年初预算10662.23万元，本年追加预算648.88万元，上年指标结转1667.01万元，全年预算可用指标12978.12万元，本年实际使用指标11017.44万元，剩余指标1960.68万元。
省商务厅2015年年初账面结余3009.93万元，本年实际拨款11312.77万元，本年实际支出11159.61万元，其中：基本支出4028.67万元、项目支出7130.94万元，年末账面结余3163.09万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2015年度决算报表反映：基本支出4028.67万元，其中：工资福利支出1846.88万元、商品和服务支出498.14万元、对个人和家庭的补助1683.65万元。
详见附表1：2015年基本支出明细表
（二）项目支出
1、项目资金
2015年度决算报表反映：项目支出7130.94万元，其中：商品和服务支出3266.33万元、对个人和家庭的补助115.69万元、对企事业单位的补贴支出3748.92万元。
详见附表2：2015年项目支出明细表
2、项目资金使用情况
2015年度实际账面反映：项目支出7130.94万元，详见附表3：2015年实施的项目明细表
3、项目资金管理情况
省商务厅项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，并实行单独核算、专款专用。项目支出中用于高交会、厦交会、中部博览会、东盟博览会、招商引资前期经费等，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。
（三）“三公”经费使用情况
2015年度决算报表反映：“三公”经费支出453.62万元，其中，公务接待费107.61万元，因公出国（境）费243.81万元，公务用车运行维护费102.2万元。“三公”经费控制率为97.03%。
三、部门专项组织实施情况
2015年，全省商务系统深入贯彻中央和省委经济工作会议精神，按照“适应新常态、抢抓新机遇、谋求新发展”的总体要求，围绕“打基础、稳增长、求突破”的工作主题，在国际国内经济形势复杂严峻的条件下，开拓创新，主动作为，开展了五个方面突破性工作，推动全省商务工作平稳较快增长。
一是“互联网+商贸流通”实现突破。出台“互联网+商贸流通”行动计划，全面启动7大类22项重点工作。全年电子商务交易额突破4300亿元，同比增长超过65%，完成年度目标（3750亿元）的115%；其中网络零售额780亿元，同比增长约70%。居民消费价格（CPI）同比上涨1.4%。
二是“架桥拓市”实现突破。今年共设立境外商务代表处8个。争取商务部内外贸项目资金15个亿。与金融机构签订合作协议3项；央企湘企对接机制不断完善，商务部门整合资源的能力和地位不断提升。推动一批重大项目进入了国家视野。加入和美国华盛顿州的中美省州合作机制，成功举办湖南省－华盛顿州经贸合作项目对接会；老挝万象至占巴塞高速公路项目、埃塞俄比亚湖南装备制造合作园区均已进入国家战略层面的统筹当中。“非洲大使湖南行”首次邀请36个非洲国家的19位大使、56位外交官来湘考察对接，推动了我省农业农机、服装纺织、矿产开发、有色金属冶炼等优势产业项目在非洲落地实施。1-12月,全省新增境外投资企业180家，总数达到1177家，对外经济合作遍及全球近90个国家和地区。中方合同投资额、对外直接投资实际额分别为27.80亿美元、14.79亿美元，同比分别增长53.1%、55.9%；对外工程承包和劳务合作完成营业额51.76亿美元，同比增长27.1%。
三是外贸新业态新模式实现突破。打通跨境电商全流程环节。长沙跨境电商“直购进口”（B2C模式）正式运行，进出口双向通道全流程开通；金霞中部进出口商品展销中心投入运营，销售火爆；墨西哥“两联盟一平台”、南南（湖南-苏里南）电子商务平台有序推进。国际工程承包业务成功进入发达国家市场，全年承接国际外包5.1亿美元，同比增长48.8%，增速居全国第二位。引导内外贸易走向融合，支持步步高、高桥和红星大市场由单纯的国内贸易转变为内外贸兼营模式。挖掘加工贸易新增长点，争取商务部和海关总署支持，解禁银精矿加工贸易政策，为全省银精矿冶炼和加工企业培育新的竞争优势创造条件。
四是精准招商实现突破。2015年“港洽周”举办大健康产业等6个专题招商活动；首届湖南中韩经贸文化活动周举办美丽产业等4大专题产业对接活动；第九届中博会围绕汽车产业链与108家汽车零部件企业开展定向招商推介。同时，重点瞄准大型跨国公司实施整体式对接、全省性布局。韩国CJ集团、红星美凯龙等企业均已在全省开展布局，成功引进广汽菲亚特“JEEP自由光”、正威集团、世贸铜业等大项目。
五是口岸扩容提质实现突破。加快完善功能性平台布局。岳阳综保区（一期）建成并通过正式验收，城陵矶“一区一港四”口岸全面投入运营，启运港退税政策启动实施；长沙综保区申报取得关键性进展。口岸大通关能力进一步提升。长沙航空口岸实施部分外国人“72小时过境免签”政策。省电子口岸“三个一”项目通过验收投入使用。对外航路航线不断开辟。“湘欧快线”结束试运营正式转为常态化班列运营；城陵矶口岸开通至上海洋山港直航、至东南亚接力航线；长沙航空口岸开通至香港全货机定期航班，新增至俄罗斯、老挝、日本、韩国等国际航线10多条。
四、部门整体支出绩效情况
根据湖南省财政厅2015年度部门整体支出绩效评价指标考评，此次自评综合得分为91.78分，具体评价情况如下：
（一）预算配置评价（指标总分值13分，评价得分11.78分）
省商务厅2015年度在职人员控制率在标准范围内，“三公”经费变动率变动主要是因为2014年底新一轮政府机构改革后职能增加，业务加大，2015年新增“三公”经费预算7万元，较上年增长1.52%。
（二）预算执行评价（指标总分值20分，评价得分14分）
省商务厅2015年度预算完成率为84.89%；预算控制率为6.08%。
（三）预算管理评价（指标总分值41分，评价得分40分）
省商务厅根据预算法、会计法等相关法律法规的规定并结合自身的情况制定了一系列内部管理制度，如预算资金管理办法、机关财务管理办法、财务管理制度、公务接待管理制度、外商接待制度、专项资金管理办法等。在资金的支付过程中按照预算的批复，严格执行管理制度规定的审批程序和手续，但存在基本支出挤占项目支出的现象，主要是离休老干部的医疗医药费问题。
（四）职责履行评价（指标总分值8分，评价得分8分）
省商务厅2015年度开展的项目已全部按计划正常完成。
（五）履职效益评价（指标总分值18分，评价得分18分）
1、湖南省商务厅2015年度收支基本平衡，既保证了机关的正常运转，又严格执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约反对浪费的要求。
2、2015年，湖南商务系统认真贯彻落实省委、省政府决策部署，全力推进商务和开放型经济追赶式跨越发展，“十二五”规划主要目标胜利完成。全省社会消费品零售总额突破1.2万亿元，是2010年的2.1倍，年均增长16%。对外贸易完成近300亿美元，是2010年的2倍，年均增长14.9%。实际利用外资突破110亿美元，是2010年的2.2倍，年均增长17.4%；内联引资近3800亿元，是2010年的2.1倍，年均增长16.4%。对外承包工程和劳务合作完成营业额52亿美元，是2010年的3.5倍，年均增长26.2%；中方合同投资额28亿美元，是2010年的4倍，年均增长31.8%，投资规模居全国前列、中部六省首位。航空口岸进出境人员达188万人次，是2010年的3.5倍，年均增长28.5%，进出境人数居中西部前列，其中外籍进出境人员58万人次，超过中部其它五省总和。
详见附表4：省商务厅2015年度部门整体支出绩效评价指标
五、建议和请求
1、为保证预算的完整性，根据新《预算法》要求，建议将未纳入部门预算的省开放型经济专项资金和流通产业促进专项资金全部纳入我厅部门预算。
2、加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。
3、加强预算法制化观念，增强预算约束力，自觉维护预算编制的严肃性。
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