开票软件（金税盘版）2月征期纳税申报和清卡延期到28日！

 2020-02-24

根据疫情防控工作情况，为便利纳税人、扣缴义务人统筹做好申报纳税工作，国家税务总局决定，除湖北省外，全国范围内2月份申报纳税期限在此前已延至2月24日的基础上，再次延长至2月28日。

国家税务总局要求各级税务机关进一步聚焦优惠政策落实要给力、“非接触式”办税要添力、疫情防控工作要加力，不折不扣执行好国家新出台的支持疫情防控税收优惠政策和国家实施的更大规模减税降费政策，积极拓展“非接触式”办税缴费服务，严格做好办税服务厅的疫情防控，着力营造安全高效便捷的办税缴费环境，进一步支持疫情防控工作和企业复工复产。

小蜜蜂汇总了近期咨询量较大的问题，希望能帮到大家！

01

问：2月纳税申报截止到什么时候？

答：2月纳税申报延长到28日，一般纳税人需要28日前完成纳税申报工作。

02

问：2月增值税发票综合服务平台1月税期的勾选日期截止到几月几日呢？

答：发票勾选截止日期与纳税申报截止日期同步，2020.2.28日前进行纳税申报即可，纳税申报前需要进行发票勾选及确认签名操作。

03

问：为了支持逾期远程清卡，开票软件必须升级到191226版本吗？

答：不需要，190919版本也支持逾期远程清卡，开票软件无需升级到191226版本。

04

问：因为2月17日（锁死期）之前没有登录开票软件对1月份发票数据进行“上报汇总”(190919及之前版本)或“汇总上传”（191226版本）和“远程清卡”，导致金税盘已经锁死，现在要执行逾期远程清卡，如何操作？

答：本月税局端系统设置为不需要申报比对，因此本月联网状态下登录开票软件，系统会自动执行“上报汇总”(190919及之前版本)或“汇总上传”（191226版本）和“远程清卡”，对金税盘进行逾期清卡解锁。

05

问：2020年1月份就没有登录开票软件执行“上报汇总”(190919及之前版本)或“汇总上传”（191226版本）和“远程清卡”，即金税盘在1月份就已经锁死，2月份登录开票软件，开票软件是否还会进行“上报汇总”(190919及之前版本)或“汇总上传”（191226版本）和“远程清卡”？

答：只要没有未上传发票，且金税盘中没有非征期税，登录开票软件就可以自动执行“上报汇总”(190919及之前版本)或“汇总上传”（191226版本）和“远程清卡”将12月份的发票数据上报和清卡，然后再次登录开票软件时系统会再将1月份的发票数据进行“上报汇总”(190919及之前版本)或“汇总上传”（191226版本）和“远程清卡”。

06

问：2月份没有登录开票软件执行“上报汇总”(190919及之前版本)或“汇总上传”（191226版本）和“远程清卡”导致金税盘锁死，到了3月份，还可以直接在开票软件中执行“上报汇总”(190919及之前版本)或“汇总上传”（191226版本）和“远程清卡”进行金税盘解锁吗？

答：可以，2月份没有进行“上报汇总”(190919及之前版本)或“汇总上传”（191226版本）和“远程清卡”，3月份登录开票软件时系统会自动执行“上报汇总”(190919及之前版本)或“汇总上传”（191226版本），如果此时税局端设置仍然不需要申报比对，系统会自动执行“远程清卡”，如果3月份登录时税局端已经启用申报比对，则税局端处理返回清卡包之后，重新登录开票软件或手动点击“远程清卡”，都可以实现金税盘的逾期清卡解锁。

07

问：填开发票时提示：“金税盘处于报税期，不能开票”，如何解决？

答：此问题有两种情况：1、对于特定纳税人，开票软件不会自动执行上报汇总（190919及之前版本）或汇总上传（191226版本）和远程清卡，需要手动执行“办税厅抄报”（190919及之前版本）或“汇总处理（191226版本）”后再开票，锁死期之前需要携带金税盘去税局大厅报税清卡；2、对于非特定纳税人，可能登录开票软件时因为网络原因等没能自动执行“上报汇总（190919及之前版本）”或“汇总上传（191226版本）”，此时可以手动执行“上报汇总（190919及之前版本）”或“汇总上传（191226版本）”，然后点击“远程清卡”。

08

问：进行“远程清卡”时报错，错误信息为：“本次远程清卡情况如下：

（2020年01月份征期）增值税专普票清卡失败，原因：税局端系统返回错误信息！【F50004】请先抄报税控器具内未抄报发票数据信息或者其他税控设备中未抄报发票数据信息（2020年01月份征期）增值税电子普通发票清卡失败，原因：请先抄报税控器具内未抄报发票数据信息或者其他税控设备中未抄报发票数据信息”。如何处理？

答：这个提示是因为该企业税号下还有其他税控设备（金税盘、税控盘或者税务UKEY等），只有该企业纳税人识别号下的所有税控设备都完成抄报税，才能执行“远程清卡”。对于有主分机都是金税盘的企业，只有所有开票机都完成“上报汇总” (190919及之前版本)或“汇总上传” (191226版本)，然后各个开票机才能做远程清卡，请先将所有开票机执行上报汇总(190919及之前版本)或汇总上传(191226版本)，再对各开票机进行“远程清卡”操作。如果该纳税人识别号下同时还有税控盘或税务UKEY，要对使用税控盘和税务UKEY的开票机也进行抄报税之后，再对该税号下所有开票机进行“远程清卡”。

09

问：191226版开票软件,登录时右下角弹出的“汇总清卡提示”显示“已执行汇总上传操作，汇总期间为01月01日至01月09日，请到主管税务机关大厅报送汇总信息清卡。”如图所示。是何原因，如何处理？

答：是因为企业在1月9日时通过“汇总处理”抄了非征期税，但是1月份没有去税局大厅清卡处理。对于1月份抄过非征期税但是没有去大厅清卡处理的，2月份需要先去大厅将1月份的非征期税报税清卡后才能正常在开票软件中进行“上报汇总”(190919及之前版本)或“汇总上传”（191226版本）和“远程清卡”。

10

问：190919版开票软件,登录时提示“本次上报汇总情况如下：（2020年01月份征期）增值税专票票抄税失败，原因：税局端系统返回错误信息！[F40011]上传汇总数据大于上传的明细数据，请确认是否有未上传发票

（2020年01月份征期）增值税电子普通发票抄税成功：成功”。如何处理?

答：引起此问题的可能原因有两个：1.发票重复发售导致；2.上传发票存在异常票（成品油企业），具体需要联系局端进行排查。