单位职能
经济运行分析、民营经济管理、商贸企业管理
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
重大事项决策
1、有坚持民主集中制不够全面、经常，可能会造成决策失误，对工作产生不良影响和损失的风险。
黄色
认真贯彻民主集中制，重大问题集体研究，集体决策。
2、可能因深入基层调研不够，服务意识不强，出现服务差、效率低、重监管、轻服务的风险。
黄色
深入调查研究，强化服务意识。
小计2
2条
重要人事任免
1、有程序坚持不到位，意见征求不全面，重眼前、轻长远的风险。
黄色
严格执行干部选拔任用、考核、评先、定职、定级等方面的各类规定，坚持公开、公正、公平原则，深入调查，不弄虚作假，科学选人用人。
小计1
1条
重大项目安排
1、在项目招投标过程中存在以权谋私泄露标的等风险。
黄色
加强廉政教育，严格执行保密纪律。
2、在项目实施中存在采购原料虚开多报、以次充好、收受贿赂降低标准等风险。
红色
完善监督制约机制，加强对项目建设的监督和审计。
小计2
2条
大额资金使用
1、存在不精心制定和严格执行年度预算，挪用、误用财政资金等风险。
黄色
根据单位实际，精心编制年度预算，健全并严格执行资金使用审批制度。
2、存在未经集体讨论，擅自使用大额资金的风险
红色
健全大额资金使用管理制度，并严格执行。
3、存在固定资产管理和处置不到位，造成国有资产流失的风险。
蓝色
建立健全国有资产各类台帐，完备交接手续。
小计3
3条
其他风险
合计
8个
8条
填表人： 邓啟芳 主管领导： 填表时间：2012年5月29日
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