岗位
工作内容
要求
人员
职务代理人
体系
1、合同章、检验室排班、考勤上报；
当日完成；
**
**
2、三标一体，内审、外审联络、沟通；
不影响正常工作；
3、文件、流程、体系的废、改、立；
3个工作日内完成；
4、检验仪器、度量衡外部校准安排；
不影响正常工作；
5、纸箱、EPS外部送检安排；
不影响正常工作；
6、办公室6S；
1个小时内完成；
7、出口商检办理
代理完成
8、第二方审核工作
提前准备、现场沟通
备注：
1、 每人上交一份自己工作项目的要点，让职务交接人员一目了然，表格如下：
2、 在职务交接期间，如果忙不过来，要主动找部门其他人员帮忙，避免延误；
序号
项目
工作内容
工作要求
联络人/部门
备注
1
合同章、检验室排班、考勤上报
合同章登记；
销售务必有王总签字，其他合同必须有李总签字；盖好后登记；
带走合同章时见“部门事务—合同—合同章授权”，部门经理务必签字
检验室排班、考勤上报；
每月月底排下个月的排班，一人常白班，三人倒班；
20号上报本月排班表至人事部；
22号上报工时报表，见“部门事务—检验员—月工时统计表”，白班夜班各按12小时计算,OA报安金梅
此项工作目前由赵利军完成，具体情况随机安排
2
三标一体，内审、外审联络、沟通；
外审
外审每年在12月-1月开展，需在11月提早与认证公司联系，地点：国检体检中心，宾悦往南，南二环以里，可咨询安老师，联系方式见附表
外审必准备材料：上一年度的不符合项及整改，本年度的顾客满意度调查（销售部），本年度内审资料（质量部），管理评审资料（质量部所有部门经理的CSA，需要替领导写评语），环境因素、危险源辨识与评价（陈奇军：消防演习及报告、职业病、体检），检查，垃圾处理物（物流部曹虎晓），首检、过程检验的单子（质量部），签字确认的岗位说明书（安金梅）、设备年检修资料（年度维修、日常维护、保养记录、验收记录）仪器年度检定（质量部）、目标指标完成情况等等（）
外审需与部门经理、总经理沟通，排车、午餐、晚餐
内审、管理评审必须具备通知、签到表、会议记录、跟踪、
“文件-体系工作检查与审核”
审核期间需接送外审核老师并提供早、中、晚餐，审核结束必须请吃饭，沟通审核内容。
三标一体内审/管理评审
可参考历年内审资料，如内审、管理评审首次会议，签到，检查内容，整改，验证，末次会议的流程进行
内审的内容可参考“体系工作检查与审核—内部审核”
缺不符合项报告表
详细准备文件、记录
三标一体日常审核
审核重点与资料详见“体系工作检查与审核—日常检查”文件夹，里面明确相应的检查要求
第二方审核
TCL、创维、蓝威斯顿、伊利公司的第二方审核，需要提前跟客户要审核内容，没有的参考同类厂家，见“体系工作检查与审核—第二方审核”文件夹内的资料
自2015年以来，客户重点审核食品认证的一些相关内容（如虫鼠害、易碎物品等）
特别说明
三标体系审核，必须在年初制定相关的计划（此项自2015年以来，二方审核人员检查该内容）
3
文件、流程、体系的废、改、立；
体系文件中程序文件与管理手册
具备打印版和电子版，见“体系文件—程序文件管理手册”文件夹内的资料
每年随着组织架构的变动执行更新（此项外审将据此审核）
三级文件
属于与质量部有关的，或者是质量部下发的三级文件与流程具备，见“体系文件—流程/公司文件”
三级表格
所有的与体系有关的三级表格必须在质量部备案，日常将部分表格已经更新，具体见“体系文件—三级表格（各类全部）”
先在电脑中做修改，再替换服务器
体系标准，公司法律法规识别，国家标准等
见“相关文件—法律宝典/法律法规”，
“体系文件—14000和18000标准”
文件-体系文件-法律法规
每年必须有法律法规的识别，是否有新的或废的
认证证书扫描件
见“文件—认证证书”
扫描放服务器
4
检验仪器、度量衡外部校准安排
仪器清单
相关文件都在“检验仪器”文件夹内
检验仪器的检定、校准、自校必须制定相关计划（此项至2015年以来二方审核检查该内容）
四川长江
每年先发邀请函，也在“部门事务—计量仪器”文件夹内
合格证上有联系方式
联系方式见附录
此项必须在年度检验计划内完成，必须有李总及部门经理签字
100吨地磅
土左旗检定
此项必须包含在年度检定计划之内
计量院
见计量仪器文件夹内“计量测试研究院检验仪器”
此项必须包含在年度检定计划内
自校
体系负责人自校、记录、提供
5
纸箱、EPS外部送检安排
纸箱
准备纸箱，并提供纸箱配套的用纸，尺寸
以前的检验在产检所--珠宝检定中心进行
产检报告需做年度计划，每年根据客户的要求完成，伊利每年要求做2次，公司只做一次，其它为PS。
联系人小付（内蒙产品质量检验局-金桥开发区）
EPS
准备EPS，并提供上次检验的复印件，其中最后两项吸水率、弯曲变形检不了，我公司造假附加的，伊利没要求
地点与纸箱产检在同一楼内，联系霍主任办理
改单子
最准的单子详见“产品检验报告”服务器（小杜知道），
根据客户的要求制作最新的表格文件，依据其标准内容，完成后知会小杜放置在相关文件夹内，以备出厂使用。
随时完成
6
其他
岗位说明书
最新的岗位说明书，见“部门事务—质量部岗位说明书”，最新的应该在赵利军那里
办公用品
见办公用品柜，还有一个价值一万多的低值易耗品也在办公用品柜，
色差仪
出口商检
先由业务经理按照样表填写相关内容，并准备合同与订单
数量尽量写的是该品种预计的所有出口量
样表在“部门事务--出口商检—报检申请单样表及相关内容”，去办业务时需要用合同章，费用大概100元以内，带上样品
具体联系方式见附录
7
未完成事项
蓝威斯顿第三方产检
已交给内蒙古产品质量检验中心，大约9月15日左可联系小付即可
特别说明，检验过程中有时间也要联系小付，如果检验过程中有不合格项，及时重新送样，避免出现不合格报告。
管理评审和外审
计划在10月完成管评，11月份完成外审
具体联系方式略
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