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根据《预算法》等法律法规的规定，按照2014年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2014年工作实际，编制本部门预算草案。
部门基本概况
一、2014年本部门主要工作安排
2014年，是全市实现“十二五”期发展规划的攻坚之年。搞好调查研究工作，做好决策参谋服务，责任重大，任务艰巨。我们要全面学习贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕市委中心工作，根据柳州市第十一次党代会提出的目标任务，找准切入点和着力点，全力以赴做好市委各项重大决策前的调查研究，为加快建设“五美五好”柳州作出更大的贡献。
（一）着眼于提供前瞻性决策服务，积极开展课题研究
全面贯彻落实当前国家战略重点和“十二五”期柳州发展战略，以强化调研为职责，围绕柳州经济社会发展的热点和难点问题开展调查研究，全力抓好《柳州提升广西次中心城市地位战略研究》、《柳州建设创新型城市战略研究》、《柳州县域经济发展战略研究》、《打造柳州千亿元产业园区对策研究》、《加快柳州战略新兴产业发展对策研究》、《柳州循环经济发展对策研究》等年度重点课题研究，形成一批针对性、指导性、操作性较强的调研成果。在集中精力确保完成重点课题的同时，科学统筹安排，密切关注全市发展各个阶段的工作需要，多渠道、多方式组织开展课题调研活动，形成当前和长远相结合、点与面相结合、定性分析和定量分析相结合、分析问题和解决问题相结合的课题调研工作新格局，全力以赴完成市委交办的各项调研工作任务。
（二）着眼于推动重大战略实施，扎实开展政策研究
深入学习领会党的十八大精神，准确把握建设中国特色社会主义关于社会主义初级阶段的总依据，经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设“五位一体”的总布局，紧紧围绕自治区党委和市委的重大决策部署，紧扣“十二五”期深入实施“二次创业、升级转型，聚集人气、做大城市，建设更加美好柳州”战略，从柳州实际出发，勇于探索创新，切实将各项重大战略部署通过政策创新贯彻落实到各项工作中。重点围绕市委的工作部署，重点开展《关于加快构建现代产业体系的决定》、《关于进一步加强民生工作的决定》、《关于进一步改进工作作风优化发展环境的决定》、《关于加快推进信息化建设的实施意见》、《加快推进战略新兴产业发展的实施意见》等政策研究，通过进一步完善我市政策体系，为建设“五美五好”柳州战略目标发挥积极的推动作用。
（三）着眼于以文辅政，为市委提供高质高效文稿服务
根据工作职能和市委工作安排，认真领会市委工作思路，贴近市委领导意图，从全市经济社会的全局性、战略性、方向性出发，突出主动性、针对性、预见性，加强适应新形势新任务发展的需要，高质高效完成2014年度市委各次全会材料写作工作，及时优质完成市委各类重大文稿写作任务。同时，加强调研人员业务能力提升，全力提高汇报材料、领导讲话稿、调研报告等各类文字材料的起草能力与水平，增强以文辅政效率和水平。
（四）着眼于打造精品党刊，努力提升党刊水平和影响力
《今日柳州》作为市委党刊,将以学习宣传贯彻党的十八大精神为契机，密切结合市委、市政府每个时段的中心工作，加强与联办部门团结协作，充分发挥编委会及编委成员会的作用，加强编辑部自身建设，进一步优化采编队伍，将宣传贯彻党的十八大精神和各项方针政策贯穿于办刊的全过程，贯穿于刊物的每一个栏目、每一个版面，经典设计栏目，精心组织编排，精彩演绎版面，精致展示形象，使党刊的权威性和可读性不断增强。强化构筑对内联系党员群众、对外联系全国各地优秀同仁和向上级机关刊物办刊队伍加强学习沟通“三个平台”，重点抓好创新版面专栏形式和加强专题专刊策划，努力在版面编排、文稿内容、行文手法和打造品牌栏目、精品专刊等方面实现新的突破，使《今日柳州》真正成为展现柳州形象的重要窗口，成为政策传达、理论探讨和舆论引导的前沿阵地。
（五）着眼打造学习型组织，不断增强政研合力和战斗力
进一步推进科学管理，提高内部管理的科学化和程序化水平。充分发挥我室作为全市调查研究牵头部门的组织协调与业务指导作用，推动全市调研工作深入开展。抓好全市政研网络建设，加强政研系统的纵横联系和合作，整合整体优势，推动联合调研，促进全市政策研究成果再上新台阶。加强学习型组织建设，持续开展年度集训和每月集中学习，构建一支政治坚定、担当重任、作风过硬的高素质政研干部队伍。加快办公自动化、信息网络化、管理科学化建设，抓好门户站建设建设，努力提高办公室的整体效能和工作效率。努力营造有信仰、讲大局、共发展的和谐政研精神，不断增强集体荣誉感和团队向心力。
二、部门机构设置和人员情况
本部门机构设置如下表：
| 单位名称 | 单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位） |
| 中共柳州市委政研室 | 行政单位 |
| 柳州市委政策信息管理站 | 全额拨款事业单位（二层机构） |
本年度机构和人员如下表： 单位：人
| 项 目 | 合 计 | 行政 单位 |
| 差额拨款 事业单位 | 自收自支事业单位 | |||||
| 编制数 | 16 | 13 | | 3 | | | ||||
| 实有人数 | 19 | 19 | | 3 | | | ||||
| 在职人数 | 19 | 19 | | 3 | | | ||||
| 离退休人数 | 13 | 13 | | | | | ||||
| 其中：离休人数 | | | | | | | ||||
| 退休人数 | 13 | 13 | | | | | ||||
| 遗属 | | | | | | | ||||
| 编外长期聘用人员 | 3 | 3 | | | | | ||||
2014年部门预算收支情况
一、2014年部门收入预算情况
2014年部门预算总收入538.63万元。明细如下：
（一）公共财政预算资金520.48万元，比上年增加2.06万元，增长0.40%：其中经费拨款（补助）520.48万元，比上年增加 2.06万元，增长0.40%；
（二）上年结余收入18.15万元。其中经费拨款（补助）结转 18.15万元，上年无。
二、2014年部门支出预算情况
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况：
2014年支出总预算538.63万元，基本支出200.48万元，占支出总预算37.22%，同比增加2.06万元，增长1.04%；项目支出320.00万元，占支出总预算 59.41万元，与上年持平；上年结余（结转）支出18.15 万元，上年无。
2014年部门公共财政预算支出情况
（一）本年支出情况：
1、按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
一般公共服务类科目430.80万元，占支出总预算 79.98 %，同比增加 7.4 万元，增长 1.75 %。
社会保障和就业类科目75.78万元，占支出总预算 17.59 %，同比减少7.1万元，下降8.57 %。
住房保障支出类科目13.90万元，占支出总预算 18.34 %，同比增加 1.76 万元，增长 14.5 %。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出的工资福利支出预算93.78万元，占支出总预算 17.41%，同比增加 3.78 万元，增长 4.20 %；
基本支出的商品和服务支出预算17.02万元，占支出总预算 18.15%，同比增加 3.62 万元，增长 27.01 %；
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算89.68万元，占支出总预算 16.65 %，同比减少5.34 万元，下降5.62 %。
（2）项目支出预算320.00万元，占支出总预算 59.41 %，与上年持平。
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