采购付款是个常见的流程，一般付款都是控制的很严的，所以需要规范流程

制作工具与时间

制作工具：Visio2019

制作时长：0.4小时

最终效果：

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1、确定泳道数并填写上职能部门与人员

2、分三个阶段，第1阶段采购员整理

采购汇总需要的付款的单据，并对付款的采购订单的付款条件、发票、结算凭证、检验报告、验收证明等进行真实性、完整性、合法合规性进行审查。

注意以下事项：

1、审核付款对应的供应商合同：包含：付款条件、发票开具、品质保证、退换货约定、违约责任，现金折扣、订单效力、收款账号。

2、采购订单审核：包含订单号，物料编码、物料名称等

3、入库单审核：仓库验收人，签名、日期等；

4、发票审核：发票普票、专票等

以上没有问题后，转入第2阶段

采购员填写《付款申请单》交采购经理审核，财务部在权限内审核通过的安排付款，未通过的打回采购员重新填写。在权限外的付款交总经理审核。

注意分权，企业不同审批付款权限也不一样，一般金额大的需要总经理审批才能到下步付款。

经过财务、总经理审核审批后，没有问题的安排付款，由采购经理安排发出付款通知，采购员通知供应商结款。结束。

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