一、总体流程
为了规范项目在施工过程中的各种管理活动，并确保工程施工能在标准化运作思路的指引下，完成集团的经营目标，特制定本流程。
2. 适用范围
适用于各分公司项目的施工运作管理。
3.术语和定义
项目施工管理控制：是指对整个工程施工进行通盘考虑，优化各种分部分项工程的进度管理、质量管理、成本管理和安全文明施工，以达到项目标准化运作的要求。
4.关键控制点
4.1．±0.00以下工程：制定科学、合理、详细的±0.00以下施工计划，以达到运作高效、质量保障、节约成本的目标。
4.2．主体框架达到预售条件：结合公司的经营指标合理地安排施工计划，按时按质到达预售证的申领条件，做好预售前的环境工程与形象工程。
4.3．主体施工至外排栅拆除：科学地调度各项材料采购与招投标程序，合理进行交叉作业，确保建安施工的进度与质量，并按时完成计划。
4.4. 配套工程与设备安装：结合项目竣工验收的规章制度要求，对各项配套工程与设备安装工程予以详细地规划设置，以期顺利流畅地完成工程竣工收尾环节。
二、工程管理方案论证
1.流程说明
1.1 施工组织设计
a)建安工程施工招标完成后，项目部根据监理单位提交的《监理大纲》、设计单位提交的《正式施工图》、施工单位提供的《施工组织方案》，统筹编制适合项目运作的《工程管理策划书》；
b)由项目经理组织集团企业发展部、各城市公司项目部的施工经理或工程、设计、成本类技术骨干对《工程管理策划书》初稿进行论证；
c)项目部根据论证结论，汇总形成具有指导意义的《工程管理策划书》；
d)城市公司副总经理及总结构工程师负责对《工程管理策划书》进行审核；
e)城市公司总经理负责对《工程管理策划书》进行审批；
f)《工程管理策划书》审批通过后，项目部签发开工指令，并由集团企业发展部备案。
1.2 解决方案
a)重要里程碑节点的施工准备阶段，项目部根据项目里程碑的实施特点，完成项目WBS分解，科学合理地组织人员、机械、材料以及资金等要素，同时针对该节点的重点难点提出具体措施，并形成《施工解决方案》初稿；
b)由项目经理组织集团企业发展部、各城市公司项目部的施工经理或工程、设计、成本类技术骨干对《施工解决方案》初稿进行方案论证；
c)项目部根据论证结论，汇总形成具有指导意义的《施工解决方案》；
d)城市副总经理负责对《施工解决方案》进行审核；
e)审批通过后，项目部正式对该阶段开展施工，集团企业发展部对《施工解决方案》备案；
f)该阶段施工完成后，由项目部对《施工解决方案》进行效果评估。
2.岗位职责
2.1 项目部：
负责编制《工程管理策划书》、《施工解决方案》，以及具体施工组织；
2.2 城市公司项目部：
参与城市公司总经理组织的方案论证；
2.3 集团企业发展部：
参与城市公司总经理组织的方案论证；
2.4 集团总结构工程师：
负责对《工程管理方案书》进行审核；
2.5 城市公司总经理：
负责组织对《工程管理策划书》、《施工解决方案》初稿进行方案论证；
3.操作表单范本
三、工程进度管理
1.目的
确保项目的工程总体进度和关键节点在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到合同要求。
2.术语和定义
项目工程进度管理控制：是指对整个项目进行通盘考虑，优化各种工序所需的人力、物力、资金、工期，全面规划，以达到项目总进度的要求。
3.关键控制点
3.1 项目部编制项目工程施工控制计划提交城市公司总经理审批；
3.2 项目部对工程形象进度的监控；
3.3 甲供材料、设备等按时提供。
4.岗位职责
4.1 项目部：
4.1.1负责根据《公司项目总体进度计划》编制项目工程施工控制计划，并落实总工期和节点计划控制措施；
4.1.2负责提供材料进场时间；
4.1.3负责编制销售配合计划；
4.1.4负责对工程施工计划落实情况进行控制；
4.1.5负责当实际进度计划发生偏差时采取有效纠偏措施；
4.1.6负责参加工程月度检查考核和预警；
4.1.7参加工程例会；
4.1.8负责参与施工单位问题整改的验收工作。
4.2 监理单位
4.2.1负责审核工程进度计划；
4.2.2负责日常检查，召开工程协调会；
4.2.3负责施工整改的跟踪和验证。
4.3 城市公司总经理
4.3.1负责工程施工进度计划的审核；
4.3.2负责工程进度重大问题的解决处理；
4.3.3负责审核工期报告。
5.工作流程
5.1 编制工程进度计划
5.1.1城市总经理下达项目部编制工程施工进度控制计划；
5.1.2项目部按照项目工程总体控制计划编制工程施工进度控制计划；
5.1.3施工单位在接到建设单位开工令前14天内根据工程施工进度控制计划编制具体施工计划包括总施工计划、月进度计划、周进度计划，报监理单位审核，项目部审批；
5.1.4项目部审核通过后将计划抄送企业发展部、财务部、城市公司总经理；
5.1.5施工单位应根据批准的施工总进度计划编制材料需求进度计划，总体配套施工进度计划，并经项目部经理审批。
5.2 工程进度检查
5.2.1项目公司根据施工总进度计划、阶段性施工进度控制计划，检查月、周的施工进度并记录；
5.2.2项目部对没完成当月施工进度的，应向监理公司、施工单位以《工程通知单》形式发出预警或召开工程协调会，分析影响进度的原因（如设计变更、报批报建、气候、材料供应、施工单位人力及物质资源等），采取补救措施及下一步相应的赶工方法，经项目经理审批后报城市公司总经理；
5.2.3项目部跟踪赶工情况。
5.3 调整进度计划
5.3.1项目部综合施工单位调整进度计划及监理单位审核意见，提出是否同意调整进度计划，报城市公司总经理审批；
5.3.2重大进度变更（影响里程碑节点计划），由项目部报城市公司总经理审核，报集团总裁审批，审批通过后进行工期签证。
5.4 整改验收
5.4.1项目部跟踪工程例会落实施工单位整改的整改措施；
5.4.2项目部参与重大整改跟踪的验收。
5.4.3项目部每月5号向城市公司总经理报上月的工程进度、质量、安全和成本情况。
6.操作表单范本
6.1 QR-GC001《工程通知单》
6.2 QR-GC002《项目工程月报》
四、工程质量管理
确保项目的工程总体质量和关键节点在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到合同要求。
2.术语和定义
项目工程质量管理控制是指对整个项目的质量，分阶段进行控制，全面实施，以达到各施工阶段的质量最优。
3.关键控制点
3.1开工前
3.1.1项目部造价师进行施工合同交底；
3.1.2项目部专业工程师组织施工图纸会审；
3.1.3项目部专业工程师对承包商施工组织设计或施工方案审查；
3.1.4项目部土建工程师建立材料设备样板库；
3.1.5项目部专业工程师制定质量控制措施。
3.2开工后
3.2.1项目部专业工程师对施工质量进行日常巡查；
3.2.2 项目部专业工程师参与工程分步、分项验收、隐蔽工程验收；
3.2.3集团企业发展部对各项目里程碑节点工程进行抽查。
3.3工程竣工
3.3.1竣工资料控制；
3.3.2竣工验收控制；
3.3.3物业移交检查验收；
3.4.物业保修。
4.岗位职责
4.1承包商
4.1.1 负责编制施工方案及质量控制措施；
4.1.2 按有关标准组织进行施工质量的控制；
4.1.3 定期进行质量检查，编制工程质量报告；
4.1.4 负责质量事故的处理并编制事故处理报告。
4.2监理单位
4.2.1 负责审核承包商的施工方案及质量控制措施；
4.2.2 负责工程质量的全过程监控,组织质量检查并编制质量报告；
4.2.3 组织工程质量例会；
4.2.4 参与质量事故的处理并编制事故处理报告。
4.3项目部专业工程师
4.3.1项目部主管专业工程师对工程质量负全责；
4.3.2 项目部专业工程师负责审定承包商的施工方案及质量控制措施；
4.3.3 项目部专业工程师负责对监理单位质量控制管理的监督；
4.3.4 项目部专业工程师对工程质量进行现场检查,并编制质量报告；
4.3.5 项目部专业工程师负责协调事故处理并编制事故处理报告；
4.3.6项目部专业工程师负责保证甲供材料(设备)的质量；
4.3.7负责定期对各项目工程质量的检查提出质量分析报告并向集团企业发展部备案；
4.3.8负责主持事故原因的分析及协调事故处理,编制事故处理报告。
4.4集团企业发展部
4.4.1负责抽查里程碑节点的工程质量；
4.4.2负责组织重大质量事故的处理；
4.4.3负责制定质量控制方案。
5.工作流程
5.1施工图设计交底
5.1.1产品设计中心驻场建筑师组织设计院、承包商、监理单位以及公司相关部门参与。主要由设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施和有关注意事项及关键问题，交底内容如下：
a)施工图设计的依据。包括初步设计文件、采用的主要设计规范、主要建筑材料等；
b)设计意图。诸如设计思想、结构设计意图、基础开挖及基础处理方案、设备安装与调试要求等；
c)注意事项。如基础处理及主体工程施工的质量要求、对建筑材料的要求、主体工程设计中采用新技术对施工的要求；
5.1.2设计院对施工图纸技术交底的问题进行设计修改。
5.2施工图会审
5.2.1施工图出图后，项目部土建工程师组织项目部建筑师、项目部造价师、设计单位、承包商按照《项目运作总体计划》安排进行图纸会审；
5.2.2图纸会审重点应检查其与设计指导书、设计任务书的符合性，施工做法的合理性；
a)理解设计意图和集团对工程建设的要求；
b)审查工程结构是否安全，设计深度是否满足指导施工的要求，新技术、新工艺、新材料的采用有无问题；
c)审查图纸上的轴线、标高、尺寸及材料标准等数据是否准确一致，各专业图纸在结构、管线、设备标注上有无矛盾，各种管线的走向是否合理，有无矛盾；
d)根据设计图纸的要求，审查承包商是否具备组织施工的条件；
e)审查图纸上标明的内容与施工合同中明确的范围有无差异，如发现较大差异，将影响工期和费用时，承包商应向发包单位提出。
5.2.3对图纸上出现的问题，形成书面的审查意见，参加会审人员签字，审查意见由产品设计中心驻场建筑师转交设计院修改后重新出图。
5.3施工方案管理
5.3.1项目部专业工程师对承包商编制施工方案及质量控制措施进行审核并监督执行；
5.3.2项目部专业工程师制定质量控制方案。
5.4材料验收
5.4.1项目部造价师、项目部专业工程师按《材料设备验收管理流程》要求材料供方提供材料样板，项目部土建工程师和监理单位联合建立材料样板库；
5.4.2项目部对材料样板库进行日常管理；
5.4.3项目部对进场设备材料，会同监理单位对照样板检查接收，具体见《材料样板间管理标准》。
5.5工程样板间管理
5.5.1任何分项工程，尤其防水层、保温层、铝合金门窗等，必须要求承包商先做现楼施工样板，报监理单位及甲方相关部门验收通过后，方可大面积施工，具体要求见《时代地产工程施工样板管理标准》；
5.5.2对涉及建筑效果的分项工程，除了按5.5.1要求外，还必须通过项目部专业工程师验收后方可施工。
5.6施工质量检查
5.6.1项目部土建工程师每月对工程质量进行检查，具体按照《月度工程质量控制检查评分表》检查，对于发现的质量问题向监理公司发出《工程通知单》进行整改；
5.6.2监理单位负责项目工程质量全方位、全过程的管理；
5.6.3项目公司专业工程师参与监理工程师的日常巡视工作，及时掌握现场的质量情况，并将巡视结果记录在《施工日记》中；
5.6.4施工过程，监理工程师跟踪监控承包商的工序作业过程，一般工序采用巡视、平行检验方式，重要部位、关键工序（基础、结构、防水等）采取旁站监理方式，发现错误做法、不当操作或缺陷，及时责令承包商纠正；
5.6.5必要时监理单位发整改通知书，限时要求承包商进行整改。
5.7 隐蔽工程检查及验收
5.7.1 承包商施工完隐蔽工程应及时通知监理单位和项目部进行隐蔽工程验收；
5.7.2 监理单位在接到通知12小时内进行隐蔽工程检查及验收；
5.7.3 监理单位验收不合格责令承包商整改，验收合格方能进行下道工序；
5.7.4 项目部专业工程师对隐蔽工程进行抽查。
5.8 日常质量监控
5.8.1监理单位按监理大纲每月对施工质量进行分析，形成月度或专题质量报告，报项目部专业工程师；
5.8.2项目部专业工程师根据监理公司月度或专题质量报告分析编制工程质量月报，报城市公司总经理。
5.9竣工质量验收
5.9.1 工程竣工后承包商在质量自查基础上编制工程竣工质量验收申请提交监理单位认可后交项目部；
5.9.2项目部专业工程师根据申请，组织承包商、监理单位、产品设计中心、营销部、设计单位、物业公司进行竣工验收；
5.9.3 验收合格后，由项目部组织编写项目总体工程质量报告，并向所在地质检站申请竣工验收备案。
6.质量事故的处理
质量事故是指因为工程设计、施工过程或者材料存在错误或缺陷，导致出现正在施工或者已经施工完成的工程构件出现质量缺陷或者破坏，以至于影响到使用或者美观效果甚至不能使用的事故（设计不合理不包含在质量事故范围内）。
6.1 质量事故的分级
质量事故分成四级，分别对应为特别重大质量事故、重大质量事故、较大质量事故和一般质量事故：
6.1.1一级为特别重大质量事故，是指造成直接经济损失达到人民币15万元以上（包含15万元），或造成工期损失达30个日历天以上（包含30天），或者造成业主投诉40%以上（包含40%）的质量事故。
6.1.2二级为重大质量事故，是指造成直接经济损失达到人民币8万元以上（包含8万元）但是不足人民币15万元，或者造成工期损失达到14个日历天（包含14天）以上但是不足30个日历天，或者造成业主投诉达到15%以上（包含15%）但是不足40%的质量事故。
6.1.3三级为较大质量事故，是指造成直接经济损失达到人民币1万元以上（包含8万）但是不足人民币8万元，或者造成工期损失达到7个日历天以上（包含7天）但是不足14个日历天，或者造成业主投诉达到5%以上（包含5%）但是不足15%的质量事故。
6.1.4四级为一般质量事故，是指造成直接经济损失不足人民币1万元，或者造成工期损失不足7个日历天，或者造成业主投诉不足5%的质量事故。
如果事故发生的同时伴有安全事故发生，则也适用安全事故相关分级规定。
6.2 质量事故的处理程序
一旦发生质量事故，事故相关各方（施工单位、监理公司、项目部专业工程师、项目经理）相关人员必须第一时间到达现场并将情况如实反映给项目经理。
项目经理接到通知后，立即启动应急处理预案，采取措施防止事态的恶化并采取强有力的纠正措施，努力把损失最小化。
现场处理的同时，项目经理判定事故可能造成的影响，立即通告公司其他部门知晓，通告原则如下：
6.2.1四级质量事故：上报城市公司总经理，由项目经理主持处理，城市公司总经理协助处理；
6.2.2三级及三级以上质量事故：上报城市公司总经理，并同时上报集团成本管理部、集团企业发展部，由项目经理和城市公司总经理联合主持处理，集团成本管理部和集团企业发展部协调处理；
对于由项目经理主持处理的四级质量事故，待事态得以控制以后，立即责令监理公司督促施工单位编写《工程质量事故报告》，描述事故情况并分析发生的可能原因。《工程质量事故处理报告》级级添加意见后上报，最后由集团企业发展部和集团成本管理部归档。项目经理必须明确事故造成的经济损失的承担者，并追究相关责任人责任。
其他等级质量事故，集团成本管理部和集团企业发展部接到通知以后立即抽调人员组成事故调查小组赶赴现场协助事故处理工作，项目经理一边责令处理事故，一边要求各方准备分析资料，并施工单位编写《工程质量事故报告》，初步分析事故发生的可能原因。事故调查小组到达现场以后，集团成本管理部成员负责评估事故造成的经济损失，集团企业发展部成员负责评估事故造成的工期损失，事故调查小组可以给出事故进一步处理意见。事故调查小组综合事故调查结果向公司高层领导汇报，跟踪事故处理直至事故处理完成。项目经理和城市公司总经理必须明确事故造成的经济和工期损失的责任承担者，追究相关责任人责任，集团成本管理部和集团企业发展部将事故相关资料归档。
6.3 质量事故的处理依据
质量事故的处理以时代地产对质量事故的分级为方向，采取不同级别质量事故适用不同处理方案，任何质量事故均可以找到相对应的处理原则。
现场照片、工程师日志以及设计图纸等证物是处理质量事故的主要依据。事故的当事各方必须提供准确、齐全的反应事故发生原因的图片和文字资料，主管该分项工程的监理工程师提供发生事故位置施工图纸以及其他设计上的要求，并提供与事故有关的施工日志和照片，项目部专业工程师审核这些资料并保证资料的准确性，这些资料作为事故处理主持人处理的依据。
6.4 质量事故处理原则
时代地产对待质量事故始终坚持“预防为主，及早发现及早处理，力争把问题消灭在尚未发生阶段”，对于已经出现的问题必须“先处理，后认定”，以最快的速度将事态控制住并采取强有力的纠正措施，努力把问题造成的损失最小化。等问题处理完以后，根据事情的始末以及相关证据，追究相应人员责任明确经济损失承担方。
五、工程安全管理
杜绝安全事故，做到安全生产、文明施工，确保项目全过程良好形象、环境和精神面貌。
2.术语和定义
无
3.关键控制点
3.1 承包商编制安全文明施工措施；
3.2 项目部对施工过程进行安全检查；
3.3 项目部组织对安全生产总结改进。
4.岗位职责
4.1项目部
4.1.1负责要求承包商按照公司要求完成现场布置，按照合同要求落实安全文明施工管理；
4.1.2负责审批监理单位编制的安全文明监理细则；
4.1.3批准经监理单位审核的由承包商编制的安全文明施工管理方案；
4.1.4负责检查监督承包商落实安全文明施工管理方案的监理情况，发现问题由监理单位发整改通知单，责令承包商整改；
4.1.5负责现场巡视承包商落实安全文明施工方案情况，发现不安全因素，项目部发工作联系单至监理单位同时抄送承包商，未执行者进行经济处罚；
4.1.6参与监理单位组织的各种安全文明施工检查活动及会议；
4.1.7负责现场有关安全文明施工事宜；
4.1.8负责在月度项目检查中，对项目的安全文明施工管理做出考核；
4.1.9 负责项目事故的调查处理及编制处理报告。
4.2监理单位
4.2.1 编制并提交安全文明施工管理的监理细则；
4.2.2 落实安全文明施工管理的监理细则；
4.2.2.1初步审核承包商编制的安全文明施工管理方案；
4.2.2.2负责日常现场巡视、安全资料的检查；
4.2.2.3定期组织安全文明施工检查；
4.2.2.4召开安全文明施工专题会；
4.2.2.5协助处理重大的质量事故及其他安全事故。
4.3承包商
4.3.1负责编制并提交安全文明施工管理方案；
4.3.2负责按照已审核通过的安全文明施工管理方案施工，保证安全生产；
4.3.3出现质量事故时应立即处理并报告监理单位及项目部。
4.4 集团企业发展部
4.4.1.负责定期检查安全生产；
4.5城市公司总经理
4.5.1负责处理重大安全事故。
5.工作流程
5.1安全文明施工方案
5.1.1承包商按国家、地方关于安全文明施工的法规、规定，以及合同要求，编制安全文明施工方案，报监理单位审核，监理单位审核通过后报项目经理批准实施；
5.1.2承包商在编制施工组织设计时，根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施，对专业性较强的工程项目，编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施；
5.1.3承包商应落实标准化管理有关内容，统一现场CI形象，落实现场安全管理方案，达到合同要求的标准。
5.2安全文明监理细则
5.2.1监理单位审核承包商安全文明施工方案，编制落实安全文明监理细则，报项目部经理批准；
5.2.2 负责督促承包商落实安全文明施工方案。
5.3安全文明检查
5.3.1监理单位检查
5.3.1.1监理单位负责检查承包商的安全文明施工组织机构与保证体系、安全管理责任制、安全教育与检查制度，专项安全文明施工方案是否符合有关法规、规范和标准要求；
5.3.1.2监理单位负责检查开挖与支护、桩基施工、塔吊及施工电梯安拆、脚手架、施工临时用电等安全技术措施；
5.3.1.3检查符合要求，上报项目经理批准,不符合要求退回整改。
5.3.2项目部检查
5.3.2.1项目部每月组织两次监理单位、承包商负责人、安全员进行安全文明检查；
5.3.2.2项目部应编制检查内容评分表，按评分表对承包商进行检查评分检查承包商安全文明措施落实情况，检查现场重要部位、机械设备的安全措施并记录；
5.3.2.3项目部将检查结果报集团企业发展部备案。
5.4措施执行
5.4.1承包商负责执行批准的安全文明施工方案。监理单位负责落实安全文明施工管理监理细则,并负责监督检查承包商的安全文明施工方案的情况,日常检查主要内容有：
5.4.1.1日常现场巡视、安全资料检查工作；
5.4.1.2监督承包商对自身及分包的安全文明施工管理；
5.4.1.3监督施工总平面规划和管理、调度；
5.4.1.4监督各作业面的安全文明施工检查和管理；
5.4.1.5监督现场及生活区的安全、卫生、消防、保卫等工作；
5.4.1.6定期召开安全文明施工检查活动及会议，对发现的问题及时协调配合处理。
5.4.2 检查情况处理
5.4.2.1监理单位定期组织安全文明施工检查，如检查结果合格则形成评价结论，报项目部。监理单位如发现存在安全隐患和不规范等不合格的施工行为，则书面通知承包商整改；
5.4.2.2承包商在接到监理单位整改通知单后应及时进行整改；
5.4.2.3监理单位在接到承包商整改验收申请后及时组织整改验收并形成评价结论并报项目部。
5.5 事故处理
5.5.1当现场出现安全事故时，承包商应立即采取处理措施，同时通知监理、项目部协助承包商处理事故，城市公司同时将事故情况报告集团企业发展部；
5.5.2 项目部负责处理的事故：
5.5.2.1现场受伤人员没造成残废；
5.5.2.1直接经济损失在一万元以下。
5.5.3集团企业发展部负责处理的事故：
5.5.3.1现场受伤人员造成残废并发生死亡事故；
5.5.3.2直接经济损失在一万元以上；
5.5.3.3造成恶劣社会影响。
5.5.4重大事故的协调
5.5.4.1如发生重大事故，项目部应立即上报城市公司总经理和集团企业发展部，同时通报总裁；
5.5.4.2项目部配合相关部门进行事故处理、调查，参与事故分析；
5.5.4.3承包商、监理单位、项目部在事故处理完毕后按要求编制《安全事故报告》；
5.5.4.4集团企业发展部与政府职能部门编制事故分析报告，并根据有关规定提出处理意见；
5.5.4.5事故分析报告经有关部门审定后，集团企业发展部归档。
6.操作表单范本
6.1 QR-GC006《月度工程安全形象检查评分表》 可参照省通表
6.2 QR-GC006B《时代地产安全文明施工要求》
六、材料设备验收管理
1.目的：
使项目工程所用的材料设备质量满足项目定位的要求和国家标准、工程承包及供销合同约定。
2.适用范围：
本流程适用于公司在建项目的设备材料（包括乙供材料设备）的验收、使用、结算。
3.术语和定义
无
4.关键控制点
4.1项目部土建工程师建立材料样板库；
4.2项目部专业工程师参与材料设备检验和验收并登记材料设备验收台帐和保存材料设备质量文件；
4.3项目部专业审批材料降级使用；
4.4项目部专业工程师登记甲供材料设备使用台帐。
5.职责
5.1.项目部专业工程师
5.1.1负责参与材料设备验收并保存验收资料；
5.1.2负责建安材料的选样确认和封样（包括乙供材料设备）；
5.1.3负责协调不合格材料设备的处理；
5.1.4负责材料设备出入库手续办理；
5.1.5负责到货计划编制，通知监理单位进行到货验收；
5.1.6如产品不合格，则负责重新安排供货。
5.2.监理单位
5.2.1.根据合同和样板组织到货验收；
5.2.2.组织材料设备送检工作；
5.2.3.对不符合要求的材料设备采取解决措施。
5.3.项目部造价师
5.3.1负责材料设备付款的审核。
5.4项目部建筑师
5.4.1负责材料降级使用的审批。
6.工作流程
6.1材料设备的验收
6.1.1供应商按招投标管理部的要求提供材料和设备，在货到前通知监理单位、承包商及项目部，监理单位在接到通知后组织到货验收；
6.1.2 验收时材料使用单位应负责接货并安排货物入库；
6.1.3 由监理单位对照计划和样板组织验收，项目部专业工程师协助；
6.1.4对涉及外观效果的装饰材料验收应对照样板进行验收必要时由项目部建筑师参加；
6.2监理单位负责组织项目部专业工程师、承包商、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单位和承包商按照施工监理合同和施工合同规定对进货产品负最终质量验收责任；
6.3项目部专业工程师负责督促监理单位对照进货产品检验规程抽样检查或全部检验每批进货产品；
6.3.1一般件抽样检查（如：地砖），检查不合格，应重新抽样检查或全部检验；
6.3.2主要件全部检查（如：门窗、入户门）。
进货产品经验收合格后，项目部专业工程师、监理单位、材料使用单位验收人员必须在《材料设备验收单》上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。施工单位负责清点实收货物数量，项目部专业工程师建立材料设备验收台帐。
6.4 见证取样
6.4.1 验收过程中，监理单位负责按材料设备技术参数（如有材料设备样板则对照样板）进行审核，承包商负责检查其外观质量、数量并接收；
6.4.2监理单位判断该材料设备是否送检，如送检，则按规定要求并见证取样送检；如不必送检，则组织验收人员得出结论。
6.5 不合格品的处理
6.5.1如果发现一般件的不合格材料和设备，监理单位在发拒收通知时应考虑是否影响工期；
6.5.1.1如不影响工期，全部退货，安排供应商重新供货；
6.5.1.2如影响工期，则看是否可以降级使用，如果不行则通知项目部建筑师寻找代替方案并由项目部专业工程师/招投标管理部根据《合同管理流程》办理索赔；
6.5.1.3如属轻微缺陷但可降级使用的材料设备，经项目经理审批后进行降级处理，由项目部专业工程师办理索赔。
6.5.2主要件全部检验不合格退货，由项目部专业工程师提交招投标管理部办理索赔；
6.5.3 如果在验收时属于材料计划错误的
6.5.3.1 如不影响工期，实行退货，安排供应商重新供货；
6.5.3.2如影响工期，则看是否可以降级使用，如果不行则报告城市公司总经理寻找代替方案；
6.5.3.3监理单位会同相应单位分析错误原因，并确定责任单位和落实相关任。
6.6项目部专业工程师负责根据《材料设备验收单》登记《材料设备验收台帐》。6.7材料设备出库
6.7.1属于甲供材料项目部专业工程师填写五联单《材料设备出库单》，材料出库单分别发往承包商、监理公司、项目部造价师、财务部各部门，并登记《材料设备出库台帐》。
6.8 剩余材料的处理
6.8.1承包商对本工地剩余材料进行统计并报监理单位进行审核；
6.8.2监理单位分析原因，并将剩余材料数量报至项目部专业工程师。
6.9材料设备结算
6.9.1供方提出材料设备款的结算申请，报项目部专业工程师审核，审核通过后报项目部造价师进行支付审核，审核通过后财务部根据实际使用的设备材料，与五方（供方、承包商、项目部造价师、项目部专业工程师、财务部）对帐后核实材料超欠量后支付材料设备款。
7.操作表单范本
7.1 QR-GC008《材料设备验收移交单》
七、现场签证管理
1．目的
为了加强现场签证管理，规范签证工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率，特制定本细则，项目及成本管理部门、施工单位必须严格执行。
2．现场签证定义
现场签证是指施工过程中发生的零星事件的确认。例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工（在施工合同之外）的零星工程等。
3．关键控制点
3.1 咨询公司驻场造价师、项目部专业工程师审核现场签证的合理性并对签证工程量计量。
3.2 咨询公司驻场造价师对签证工程量进行成本预算。（没有配备咨询公司的项目跳过该步骤）
3.3 项目部造价师审核工程签证，并对签证工程成本预算进行复核确认。
3.4 项目部造价工程师核算出签证的成本预算后需按流程进行审批。
3.5 项目部对签证实施进行跟踪监控。
3.6 项目部造价师需在规定的时间内完成月度签证结算审核，并上报集团。
3.7 项目造价师建立签证台账。
4．岗位职责
4.1 项目部专业工程师
4.1.1 当签证时，编写《工程通知单》，说明签证的主要内容、执行单位、工期质量要求等相关信息；当其他部门需要项目部协作签证时，必须先发由部门经理签发的《部门协作单》，经项目部确认后，由项目部编写《工程通知单》；
4.1.2 《工程通知单》下发施工单位后，施工单位两天内提交《现场签证单》、《签证工程量计量表》、《签证预算表》给造价咨询公司，且造价咨询公司两天内完成审核。审核这些表信息是否准确，施工单位上报的工程量是否准确反映可能发生的工程量，在ERP系统上发起签证审批流程，如果属于部门协作的要附上《部门协作单》，并明确签证责任；
4.1.3 负责下发经过审批的《现场签证单》、《签证工程量计算表》、《签证预算表》给造价咨询公司和相应施工单位，下发原则为：施工单位两份，造价咨询公司一份；
4.1.4 审核施工单位提交的《现场签证单》工程量是否准确，注明准确的工程量；
4.2 项目部造价师
4.2.1 审核项目部专业工程师编制的《工程通知单》所述内容是否包含在某一合同范围内，判断是否执行《工程通知单》中所描述的签证；
4.2.2 对施工单位编写的《现场签证单》、《签证工程量计算表》、《签证预算表》进行审核，对《签证预算表》中单价和总价进行审核；
4.2.3 协助项目部专业工程师将经过审批的《现场签证单》、《签证工程量计算表》、《签证预算表》下发造价咨询公司和施工单位；
4.2.4 将经过审批的《现场签证单》与原经过审批的《现场签证单》、《签证工程量计算表》、《签证预算表》归类，形成完整的签证单，并将一份发给造价咨询公司，二份返还施工单位，一份项目部保存，一份监理保存，一份集团成本管理部保存；
4.2.5 每月20日前汇总当月签证单，填报《现场签证台帐》和《现场签证分析报告》，每月25日前将每项签证单一份原件和当月的《现场签证分析报告》提交集团成本管理部；
4.3 项目经理
4.3.1 审批项目部专业工程师编制的《工程通知单》；
4.3.2 审核《现场签证单》、《签证工程量计算表》、《签证预算表》；
4.3.3 复核确认《现场签证单》；
4.4 城市公司副总经理
4.4.1 审批项目部专业工程师编制的《工程通知单》；
4.4.2 审批造价不超过人民币一万元的《现场签证单》、《签证工程量计算表》、《签证预算表》；
4.5 城市公司总经理
4.5.1 审批造价超过人民币一万元，但是不超过人民币五万元的《现场签证单》、《签证工程量计算表》、《签证预算表》；
4.6 集团成本管理部
4.6.1 每月25日收集各项目当月现场签证，并归类整理；
4.6.2 将每月各项目发生的签证金额计入该项目动态成本中；
4.7成本管理中心总监
4.7.1审核造价超过人民币五万元的《现场签证单》、《签证工程量计算表》、《签证预算表》；
4.8 运作管理中心副总裁
4.8.1 审核造价超过人民币五万元的《现场签证单》、《签证工程量计算表》、《签证预算表》；
4.9 总裁
4.9.1 审批造价超过人民币五万元的《现场签证单》、《签证工程量计算表》、《签证预算表》；
5．现场签证原则及适用范围
5.1 现场签证要反复对照施工合同及有关文件规定慎重处理，凡属施工合同承包范围内及预算清单中已明确的项目一律不予签证。
5.2 除设计变更外，凡实行总价大包干的工程和取费系数中已计取预算包干费或不可预见费的工程项目不得办理任何签证。
5.3 能够在施工图纸上反映出来的工程量不得签证。
5.4 经我司批准的施工方案改变可办理现场签证。
5.5 非施工单位原因引起的施工问题处理可办理现场签证。
5.6 符合施工合同规定的非施工单位原因引起的工程量或费用增减可办理现场签证。
6．现场签证操作细则
6.1 现场签证单必须按我司统一格式填写打印，手工填写视为无效签证。
6.2 现场签证单的编号：项目部需以整体项目和专业类别为单位连续编号（例：中山凯旋-土建-0001）；施工单位需以工程为单位连续编号（例：土建-0001）。
6.3 施工单位必须在收到项目部签证施工通知后2天内及时填报《现场签证单》并附上《签证工程量计算表》及签证预算表。
6.4 现场签证单需写明发生的原因及计算依据、签证内容应包括费用项目名称、工程量及金额，填写的内容必须清楚明了，每份提交审核的签证单必须附有《签证工程量计算表》及《签证审核预算表》，必要时需附上相关图片等资料，涂改后的签证单或复印件不得作为结算依据。
6.5 现场签证审批完成并通过后项目部才能组织签证工程施工，严禁未审批先施工的情况发生。
6.6 施工单位必须在现场签证工程施工完成后的7个日历天内向咨询公司驻场造价师、项目部主管工程师提出现场签证工程完工复核，咨询公司驻场造价师必须在2个日历天内、项目部主管工程师必须在2个日历天内对现场签证工程实际完成情况进行复核并签字确认，并由项目部主管工程师提交项目经理在3个日历天内审核确认。咨询公司驻场造价师、项目部主管工程师或项目经理对实际完成工作量有异议，可对实际完成工作量进行复核，并以复核结果作为最终结算依据，复核工作必须在规定时间内完成。
6.7 施工单位、咨询公司及我司各业务部门必须严格按规定的时间办理现场签证，施工单位超时送审或后补签证一律作为无效签证处理，咨询公司驻场造价师、项目部主管工程师或项目经理须在规定的时间内完成现场签证的审核、确认，超时审核、确认的签证一律作为有效签证处理。
6.8 咨询公司驻场造价师、项目部造价工程师在办理现场签证结算时需对照原施工合同及工程量清单，核实签证内容是否在原施工合同承包范围之外。原已签订施工合同的现场签证，汇总每月度已完成结算审核的所有签证并合并到最终工程竣工结算中办理结算审批；无施工合同的现场零星工程签证，完成月度现场签证结算审核后统一办理结算审批。
6.9 项目部造价工程师每月需对照有关图纸、设计、施工合同对现场签证进行总结分析并向集团成本管理部及项目经理提交《现场签证分析报告》，明确经济责任，杜绝盲目签证。
6.10 若现场签证是一家施工单位代另一家施工单位施工的，则办理现场签证时必须让费用承担单位在签证单上确认签字。
6.11 项目部造价工程师需按集团要求建立统一的《现场签证台账》，并随时接受集团成本管理部的检查、监督。
6.12 现场签证单必须由甲方项目部主管工程师及项目经理、咨询公司、监理公司、施工单位四方（对于没有造价咨询公司的项目，三方签字即可）签字盖章后才生效。
6.13现场签证单原件一式六份，乙方二份（其中一份作为结算资料），监理一份，甲方两份（一份项目造价师保存、一份交集团成本管理部备案），咨询公司一份。
八、工程检查监督管理
1.目的
为使项目的工程进度、质量、安全符合国家有关规范、技术标准及达到合同要求，监督工程管理。
2.适用范围
适用于项目公司开发的项目在施工过程中的工程管理检查。
3.术语和定义
无
4.关键控制点
4.1工程检查计划；
4.2工程检查报告；
4.3工程检查整改报告。
5.职责
5.1企业发展部
5.1.1负责制定工程检查计划；
5.1.2负责每月30日前，根据《工程检查计划》对项目工程进行检查；
5.1.3负责填写《工程检查报告》；
5.1.4负责跟进监督《工程检查报告》的落实；
5.2项目部
5.2.1负责检查工程施工过程中发现的问题整改落实，填写《项目检查问题整改一览表》；
5.2.2负责编制《项目工程月报》；
5.2.3负责工程质量安全整改的验证。
5.3监理公司
5.3.1负责主持施工组织设计审核、开工预备会、工程例会和专题协调会；
5.3.2负责对项目隐蔽工程的质量及各工序节点质量进行全面的监控，保证项目工程符合合同要求；
5.3.3负责协调处理总承包商与分项承包商的交叉作业问题；
5.3.4负责接受项目部和城市公司的工程管理检查；
5.3.5对检查中发现的问题进行原因分析并制订措施进行整改，并形成月度或专题报告。
5.4公司高层
5.4.1企业发展部的主管副总裁负责工程质量安全检查报告的审批；
5.4.2《工程检查报告》需抄送城市公司总经理。
6.工作流程
6.1编制检查计划
6.1.1每月30日前，项目部向企业发展部提交当月施工实际进度、下月施工计划进度；
6.1.2企业发展部编制工程检查计划，抄送城市公司总经理、项目部。
6.2工程检查
6.2.1工程检查计划实施由企业发展部专业工程师按计划进行检查；
6.2.2企业发展部对在建工程每月进行检查，进行量化的项目评估；检查内容按照检查表内容：工作质量、实体质量、安全文明、进行逐项检查给出检查评分；
6.2.3企业发展部根据检查结果编制《工程检查报告》，提出建议措施并跟踪落实情况；
6.2.4企业发展部在月度工程管理例会上对检查情况进行综述，总结发现的共性问题以及不同施工阶段是否存在严重问题，对严重问题及时发出《工程通知单》进行整改；
6.2.5提醒承包商及时弥补工作中的盲点，加强对重点工序的控制，提高项目管理整体水平；
6.2.6企业发展部填写《项目工程管理检查报告》上报主管副总裁审批后抄送城市公司总经理。
6.3工程质量安全检查结果整改
6.3.1项目部按照企业发展部检查结果将整改要求提交承包商和监理单位进行质量安全整改；
6.3.2项目部按整改期限进行整改验证工作。
6.4检查考评
6.4.1在各施工总承包单位例会上总结评比，取长补短，奖优罚劣，形成良好的竞争氛围；
6.4.2对年度评估结果名列前茅的总包单位及其项目经理在工程招投标过程中给予优惠条件，优先考虑续标。对年度评估结果最差的总包单位取消下一轮招标资格；
6.4.3考核结果及时与监理单位沟通，及时弥补存在不足，加强工程监督管理。评估结果名列前茅的优先考虑续标，并作为以后战略合作伙伴的首选对象；
6.4.4每月月底，项目部根据监理单位报送的质量报告结合现场巡查质量记录形成《项目工程月报》，并抄送企业发展部。
7.操作表单范本
7.1 QR-YY001《月度项目进度检查表》
7.2 QR-YY002《项目工程管理检查报告》
八、工程业务单位常用操作表单
1.监理单位操作表单范本
2.施工单位操作表单范本
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