公司销售流程管理办法

销售流程管理办法

本办法旨在规范客户服务工作流程和销售流程管理。

1. 输入销售订单

1)客户服务人员通过为每个订单创建销售订单，将客户的采购订单输入SAP。并通过电子邮件发送订单确认给客户，以确认所订购物品的价格。如果没有库存或库存不足，应通知客户，并向客户提供未交货订单的预估交货时间。

2)打印客户的原始采购订单作为凭证文件。

2. 下单到交付

1).库存产品将直接从销售订单下单到发货。同时须打印装箱单供仓库人员取单打包。

2)装箱单复印件应与订单原件及销售订单一起存档。

3.处理发货

1)客户服务人员须根据订单价值、重量和包装数量处理发货。

2)发货后根据订单开具相应发票。发票须打印一份，并与订单原件、销售订单、装箱单一起存档。

4. 解决问题

1)客户订单和客户服务出现问题时，应汇报主管。若问题较严重，须汇报到销售总监和CEO。

2)产品出现质量问题时，应由产品技术经理负责，并向供方提交质量问题报告。