2018年预算表模板目录
表格名称 | 表格说明 | |
一、 | 经营目标 | 明确公司的经营目标(销售目标、利润指标 |
二、 | 预算分配及各模块预算占比 | 各个大的模块费用占比(清晰看出预算大模块的占比) |
三、 | 公司毛利分析表 | 清晰了解公司的毛利构成和各产品的毛利贡献 |
四、 | 各部门预算(薪资) | 各部门的人员编制,薪资预算 |
五、 | 奖金分配明细 | 奖金分配明细 |
六、 | 各部门详细预算汇总表 | 按部门按照项目费用预算总表 |
七、 | 各项费用占比排名表 | 清晰了解各费用预算的比例排名 |
八、 | 推广费用明细表 | 推广费用分解到每一个产品,每一个项目 |
九、 | 固定费用及浮动预算明细 | 按照固定预算和浮动预算,清晰了解每月的固定费用 |
十、 | 各部门费用占比及每月费用占比 | 了解各部门费用占比及每月的费用支出占比 |
十一、 | 各部门预算月度明细表 | |
1 | 公司每月支出总表 | 各部门费用每月支出详细表 |
2 | 2018年部门月度明细表 | |
3 | 人力行政部月度明细表 | |
十二、 | 各产品投入产出分析 | 各产品投入产出分析 |
十三、 | 资金流量表 | 每月现金需求表 |
2018年全套预算表格
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