1.目的
为保证对外协加工过程的有效控制,确保外协产品质量能够满足生产需要,达到生产高效、控制合同成本的目的,特制订外协加工管理制度。
2.适用范围
适用于本公司人员、设备、生产能力等各方面不能够满足客户需求。
3.职责
3.1生产部:在公司生产能力、人员、设备不能满足生产需求时,提出外协加工申请。
3.2采购部:外协厂商资料的收集、评估及外协计加工合同签订、订单跟催联络。
3.3品质部:外协加工中间过程监督及加工完成品检收。
3.4技术部:提供外协加工产品的图纸、样品、技术要求、工艺要求等相关资料。
3.5仓库:外协加工原材料的发放及完成品的接收。
4.外协加工流程
4.1外协加工申请
4.1.1根据公司的营业部产品需求量及公司生产能力、人员、设备等因素,生产部制订外协加工计划并填写《外协加工申请单》。
4.1.2《外协加工申请单》由生产经理、采购经理、分管副总、总经理签字批准,转交采购部。
4.2外协加工合同的签订
4.2.1采购部根据《外协加工申请单》,由合格供应商名录中,选择供应商;如没有合格供应商依据《供应商控制程序》流程选择合格供应商。
4.2.2采购部人员将技术提供的图纸,技术要求、工艺要求、工艺流程等相关资料提交给合格的外协厂商,进行资料审核,并协商领/送料时间、地点、运输方式和价格等问题。
4.2.2外协加工的资料确定后,采购部人员与外协厂商签订采购合同,合同内容根据《合同管理制度》编制。
4.3外协加工产品的原材料的发放。
4.3.1采购人员根据《外协加工申请单》,编制《发料单》(产品名称、型号、单件用量、应用数量、领料实际数量),由采购经理、生产经理、分管副总审批,库房负责人依据《发料单》进行备料,采购人员与库房人员需要建立发料台账。
4.3.2物料发放时,库房人员与外协厂商人员一起清点实际物料数量,并双方签字确认,一式三份(复印件有效),采购部人员、库房人员、外协厂商领料人员各持一份。
4.4外协加工产品过程跟踪
采购人员跟踪产品加工进程,及时解决外协加工过程中出现的少料,补料、工艺、技术要求资料更改或其他加工过程出现的问题,确保外协加工产品如期交货。
4.5到货,验收
4.5.1外协厂商加工完成后,采购部协调厂商将加工完成的产品和剩余物料连我公司提供的样品、图纸返回我公司,仓库人员依据厂商《送货单》对加工完成的产品及剩余料点收,点收无误后采购人员填写《外协外购件报检单》,由品质部检验人员对加工完成品进行验收。
4.5.2品质部检验人员验收合格后,出具《外协外购件报检检合格单》,库房依据此单办理入库手续。
4.5.3外协加工产品不合格,品质部人员填写《外协外购件质量信息反馈表》,由品质部经理签字生效,并通知采购人员进行退货。采购人员接依照《外协外购件质量信息反馈表》,与供应商协商解决,如需现场维修须跟踪供应商售后部门进度;如需返修或退货须填写《退货单》,由采购经理签定生效,再交给库房,库房人员包装及出库发运,并依照《退货单》填写出库单,一式三份,库房、采购部、财务各持一份;如果无法返修,采购人员须与供应商协商更换产品或根据合同金额扣除相应的货款。
4.5.4采购部人员依据《入库单》与发料台账核对物料数量,计划算物料损耗率,当损耗率超过2%时,采购部人员与供应商确定原因并采取相应赔偿措施。
5.相关文件和表格
《供应商控制程序》
《合同管理制度》
《外协加工申请单》
《外协外购件质量信息反馈表》
《发料单》
《外协外购件报检检单》
《外协外购件报检检合格单》
《入库单》
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