增值税专用发票，也就是大家口中的专票，当月发生可以通过系统直接作废，而跨月专票如果发生退回，那就没有那么的简单。

专票冲红不能急，先要搞清楚对方客户是谁？

当出现发生销货退回、开票有误、应税服务中止或者因销货部分退回及发生销售折让等情形，或者由于跨月不符合发票作废条件需要开具红字专用发票的。不管是出于什么原因发票需要进行冲红，首先需要确认客户是谁。

与客户沟通，确认发票的使用情况

与客户沟通，确认发票目前的情况，根据不同情况进行不同处理。（跨年和跨月其实是没有差别的，一样的处理方式）

这里为大家提供百旺金赋版的增值税专用发票处理流程

情况1

.第一步：

点击 “发票管理”→“红字发票管理”→“增值税红字信息表填开”

这时候系统会弹出这样的窗口

第二步：购货方申请

根据实际情况选择点“下一步”，就会打开“红字发票信息表填开”，在里面输入原本发票的信息，然后点“上传

第三步：上传成功后，会弹出提示“审核通过”。

审核通过

第四步：点击“发票管理”→“红字发票管理”→“增值税专票红字信息表审核下载”，然后点击“下载”。

点击“下载”

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