公司经常因为各种原因导致需要重新开具发票，如果是当月开错发票，则作废重开。而跨月的发票需要重开的，则需要对之前的发票做红冲处理，然后再开具正确的发票，下面来盘点一下发票红冲要如何处理。
一、开具增值税专用发票，需要红冲时，有两种情况：
（一）购买方已勾选认证
若增值税专用发票已经被购买方认证，则需要购买方开具红字发票信息表，若企业开票税盘为航天信息金税盘，则购买方按照如下图一、图二、图三所示的操作步骤开具红字发票信息表；若企业开票税盘为百旺开票软件税控盘，则购买方按照图四所示的操作步骤开具红字发票信息表，填写图二信息并打印，上传。销售方再将开具的红字发票及正确发票二三联寄送给客户。
（二）购买方未勾选认证
如果增值税专用发票未被购买方认证，则由销售方申请红字发票信息表，销售方申请时，需要填写发票代码、发票号码以及开票日期，填写完成并确定后打印，上传红字发票信息表。销售方需要将之前的错误发票从购买方处回收回来，和红字发票以及红字发票信息表一起作为原始凭证进行账务处理，再将正确的发票寄送给客户。
图一
图二
其次，点开开票界面，选择“红字”，选择导入网络下载红字发票信息表，选择刚才填写的红字发票进行开具，打印。如下图所示：
图三
图四
二、开具普通发票。需要红冲时
首先，打开开具普通发票界面。选择“红字”，会填写发票代码、发票号码，选择“下一步”，确认无误后开具发票。图五为航天金税盘，图六为百旺税控盘。
图五
图六
三、开具电子发票，需要红冲时
电子普通发票和普通发票开具红字发票时操作一致，图七为航天金税盘，图八为百旺税控盘。
图七
图八
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