思维导图 | 人力成本分析

人力成本分析

构成

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获得成本

招聘费用、渠道费用、场地费用、推荐奖励等

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使用成本

工资总额、奖金、五险一金、福利、工会费

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开发成本

培训费用、资料费、场地费、课酬费

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离职成本

补偿金、赔偿金、空置成本

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人力成本分析效益指标

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人均产值

当期总产值/当期平均在职人数

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人力成本占总成本比重

人力成本/总成本

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工资率

工资总额/销售总额

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人力成本费用率

人力成本总额/销售额

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人力成本投入产出比

销售额/人力成本总额

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人均人力成本

当期人力成本总额/当期平均人数

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人力成本总量指标

人工成本总额

员工工资、奖金

社保费用

福利费用

培训费、招聘费等费用

人均人工成本

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人力成本结构指标

固定薪酬占人工成本比例

浮动薪酬占人工成本比例

员工福利占人工成本比例

人事费用占人工成本比例

不同职类占比

不同层级占比

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类别人员产出效益分析

结构分析

效益分析

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结果应用

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人力成本管控

人员编制

经营成本费用控制

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效率提升

人员结构优化，合理调配人员

劳动效率改善提升

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战略调整

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经营项目调整

砍掉效益低，没潜力的项目

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组织结构调整

管理幅度

管理跨度

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流程再造

流程优化缩减

跨部门重置