质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表

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质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表

受审核部门		时间
标准条款	审核内容	记 录		评价
Q4.2.3 E4.3.2、4.4.5 04.3.2、4.4.5 文件控制 法律法规	1、 是否清楚本项目的文件有那些，是否有文件清单，有无适用的法律、法规、标准、规范； 2、 文件的使用部门是否有明确的文件收、发记录证实及其发放范围； 3、 文件和资料的更改是否经过审批，审批的职责是否符合要求； 4、 经过更改的文件，是否及时通知使用者，更改的文件发放范围是否与原文件一致； 5、 作废文件或失效文件如何与有效版本区分，对于各种原因留用的作废文件是否进行了适当的标识，并与程序文件的规定一致； 6、 是否清楚查阅法律法规的途径、方式，抽查1-3种。
Q4.2.4 E4.5.4 04.5.3 记录控制	1、 是否明确了记录管理的环节及相应的职责； 2、 是否用不同的标识方法将各类记录加以区分，分类是否明确，并便于查询时检索； 3、 是否规定了各类记录的保存期限、保存环境，记录达到保存年限时，对其的处理是否符合程序规定，是否与相关的法律法规相一致；

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E4.3.1 04.3.1 环境因素、危险源辨识、风险评价及控制	1、 是否在工程开工前进行环境因素、危险源辨识评价，并形成重要环境因素及重大危险源清单，有无新识别的已报公司主管部门？ 2、 是否对辩识的重要环境因素和重大危险源制定了控制措施。
Q5.3、5.4.1 E4.2、4.3.3 04.2、4.3.3 管理方针 目标、指标	1、 查看公司的管理方针、目标、指标是否对项目进行了公示，为员工及相关方、公众所获取； 2、 是否清楚和理解方针、目标的内涵，如何去实现。 3、 是否根据公司的总的方针、目标，建立了项目部的目标、指标，在各层次分解落实，目标、指标的达标情况如何，是否有考核记录； 4、 是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没，方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。

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E4.3.3 04.3.4 管理方案	1、 是否针对目标、指标指定了管理方案，方案中是否明确规定了职责、采取的措施、步骤及时间？ 2、 有无设备更新或工程变更，出现变更时，是否考虑了管理方案的修订。
Q5.5.1 E4.4.1 04.4.1 职责、权限	1． 项目部是否对职责权限进行了分配，职责权限是否得以落实； 2． 抽问是否知道谁是管理者代表？谁是员工协商总代表？
Q5.5.3 E4.4.3 04.4.3 信息沟通	1、项目对内部信息、外部信息及相关方的交流沟通采取了那些方式，沟通的内容是否包括管理方针目标、指标、管理方案、重大危险源、环境因素、员工抱怨、应急准备与响应？

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