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体系文件:不良品管理规定
 

1.目的:对不良品进行识别、隔离和处置,以确保不符要求的库存品没有不当的使用及得到适当的处置。

2.定义:不良品分为两种形式:来料不良与制作不良

2.1 来料不良是指供方所送物料存在质量问题,责任归于供方

2.2 制作不良是指制作单位在使用过程中所造成的物料质量问题,责任归于制作单位。

3. 所有不良品必须附有适当的包装及适当的标识,其内容包括部件编号、名称和数量、退料日期等。

3.1制作不良品之接收:在生产运作中形成的不良品、次品等,由申请者以《退货/退料单》形式经品质部检验确认,退回仓库;仓库内部损坏的物料,则由仓管员以《领料/入库单》形式经品质部检验确认,仓库主管批准转为不良品,存放于不良品区。

3.2来料不良品接收:

3.2.1 来料检验判定不良时,以《收货验收单》为依据进行处理。

3.2.2 在库存中发现的来料不良,则以《领料/入库单》形式经品质部确认,仓库主管批准后收入退货区。

3.2.3 在生产过程中发现的来料不良,则以《退货/退料单》形式经品质部确认,仓库主管批准后收入退货区。

4. 不良品隔离:必须按《物料储存区域指引》执行。

5. 不良品处理:

5.1 制作不良品处理:每月由储运部统计不良品资料,经副总批准后由采购部,仓库、财务部负责处理。

5.2 来料不良品处理:

5.2.1 由仓管员填写《退货/退料单》,经仓库主管批准,物资部相关人员确认并联系供方退货。

5.2.2 当采购员与供方确认收取退货日期后,便会通知仓管员。供方按采购员通知来收取所批退物料时,可用已填写的《退货/退料单》作交收。

5.2.3 仓管员须将已签收的《退货/退料单》存档。

5.2.4 如供方通知采购员放弃批退物料,或者未能在1个月内前来处理,则由采购员代签《退货/退料单》,仓管员将已签收《退货/退料单》递送至物资及财务部,并将批退物料转入不良品区。

6.记录:

6.1 领料/入库单

6.2 退货/退料单

6.3 收货验收单

7.相关支持文件:

7.1 物料储存区域指引

 
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