内部质量体系审核检查表

编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员： NO：01

受审核部门

销售部

时间

2009年9月1日

依据文件条款

审核内容、方法

检查现场记录

评价

5.3 质量方针

5.4.1 质量目标

5.2以顾客为关注焦点

5.5.1职责和权限

5.5.3 内部沟通

7.2.1 与产品有

关的要求的确定

1怎样理解公司的质量方针？

2 如何向顾客宣传质量方针？

3.本部门建立了那些质量目标？

4.质量目标是否统计和分析？

5怎样评价顾客满意度？采取了哪些措施来增强顾客满意度？

6部门负责人有什么职责权限和工作内容?

7采取了那些沟通方式？怎样评价其有效性？

8销售人员是否主动与有关部门进行沟通？及时反映市场信息和顾客意见？有什么记录（证据）吗？

9如何确定顾客明确、隐含的要求？执行的相关法律法规要求？

10 查看对具体顾客要求的识别结果，（合同、定单、委托书、招标书、服务的公开承诺及其他证据）。

理解公司质量方针。

积极向顾客宣传质量方针，口头，顾客要求文件时发文件。

建立了本部门质量目标。

根据完成指标情况、顾客满意度调查等进行统计和分析。

通过电话问询，定期回访，售后服务报告以及发放顾客满意度调查表等了解顾客满意度。根据顾客要求，将有些工作尽量由我公司做，如不锈钢带焊网笼等。将顾客的要求及时反馈给领导层和各部门。

谈到部门职责，工作岗位职责等。

采用当面表述，书面计划，电话沟通。

每10天与销售人员联系一次，每季回来一次当面汇报和沟通。

通过与顾客沟通，结合本厂情况确定明确和隐含的要求。按照相关法律、行业标准要求确定、执行。

在合同招标前与纸厂进行技术交流、提供技术方案，经双方确认后，签订合同，其内明确顾客要求和标准。对常用客户，根据传真的订单传达车间进行生产；要求变化时，经与技术、生产沟通电话、e-mail等方式了解、确认后下达车间进行生产。

内部质量体系审核检查表

编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员： NO：02

受审核部门

销售部

时间

2009年9月1日

依据文件条款

审核内容、方法

检查现场记录

评价

7.2.2与产品有关的要求的评审

7.2.3 顾客沟通

11 销售合同是否已登入台帐且记录完整、清晰、及时？

12 是否按照要求对合同进行评审？抽查2-3份合同评审结果及跟踪措施记录是否符合要求？合同各项要求是否明确、清晰？

13 当产品要求（包括附加要求）没有形成文件时，如何评审？

14签订合同后是否及时编发生产通知单或发货通知单至有关部门？

15合同更改时，合同更改通知单如何评审？确认后是否分发至有关部门？

16如何保管合同？是否及时归档、保密？

17是否已建立可靠的、有效的与顾客沟通的渠道和方式？销售人员是否充分、主动？

18 在产品信息问询，合同定单的处理，顾客反馈三个方面是否已建立有效的沟通方式？并能及时沟通？

19 发生顾客投诉后，销售部是否立即沟通处理？都使用了那些方法解决顾客当前的不满意？能提供证据（记录）吗？

具备销售合同台帐，不同的合同都进行归总整理。

进行了合同评审，以相关部门领导签字或会议的形式进行了评审。合同要求明确、清晰。

经技术部门确认，视为评审。

签订合同后，编制月份生产计划，下达到相关车间、部门。

合同更改时，设计产品质量经生产技术部确认，根据新要求及时通知相关车间、部门。

合同放置于专用柜。文件、合同、归档、保密工作做得比较好。

公司有销售人员常外，及时到各纸厂与顾客进行各种形式的沟通和交流。公司内与顾客以电话、传真、e-mail沟通为主，特殊情况上门沟通。

问询及时回答，合同定单及时登记入合同台帐，顾客反馈立即安排相关人员到纸厂服务。

顾客投诉后又口头处理，也有形成文件的。派售后技术人员回访，填写复检情况，书写出差报告。留存有记录。同时根据顾客需求的变化，召开一定的专题会议。

√

内部质量体系审核检查表

编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员： NO：03

受审核部门

销售部

时间

2009年9月1日

依据文件条款

审核内容、方法

检查现场记录

平

7.5.1 生产和服务提供的控制

8.2.1 顾客满意

8.5.1 持续改进

8.5.2 纠正措施

8.5.3 预防措施

20如何实施产品交付，是否有交付记录？有问题产品如何处理？是否及时？用户是否满意？是否建立了客户档案？档案信息是否充分？

21如何实施服务，用户反映是否良好？

22如何获得顾客满意度信息的？如何对顾客满意度信息进行分析利用？有相关证据（记录）吗？

23在哪些方面进行了持续改进？如何评价持续改进的效果？

24当顾客投诉、反映意见时，是否能及时分析问题发生的原因或向有关部门反馈，采取了哪些纠正措施，防止再发生类似的顾客投诉？是否对纠正措施的结果进行记录，并评审了纠正措施？

25是否分析可能发生顾客投诉现象的原因？对服务过程中可能发生的问题制定了哪些预防措施？是否记录了预防措施实施结果，并对预防措施进行了评审？

通过铁路、公路、空运等运输方式实施产品交付，交付有记录。出现问题，最近的销售人员立刻赶往纸厂了解情况，协调并汇报。

建立了售后服务部门，专职提供售后技术服务，提供使用建议、协助顾客解决问题。

发放顾客满意度调查表。定期回访时了解情况。根据情况部分写入规定、要求，或会议传达到相关部门。

改进工作也作了不少，有记录但记录不全面。

书面化传达，对客户的传真或e-mail件进行审阅后，由本部门或公司派派售后技术人员上门进行技术服务，每次技术服务回来写出差报告。

退回网进行复检，填写复检报告，并告知顾客复检情况，协调处理现有问题，根据不同的情况，采取一定的预防措施。

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内部质量体系审核检查表

编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员： NO：04

受审核部门

办公室

时间

2009年9月1日

依据文件条款

审核内容、方法

检查现场记录

评价

4.2.1 文件总则

4.2.2 质量手册

4.2.3 文件控制

5.3 质量方针

1.公司建立了哪些受控QMS文件？（形成文件的质量方针和质量目标，质量手册，6个基本程序文件，作业文件，记录）。

2.文件控制和管理状况怎样?电子文档安全性如何？要现场查看。

3文件发布前是否得到批准？评审和更新再批准情况？文件是否充分和适宜？有什么证据（记录）？

4 文件是否现行有效？如何控制文件的更改？文件的更改和现行修订状态如何识别？文件是否清晰，易于识别？

5 文件的发放控制情况，文件是否发至使用场所和岗位？执行人员是否得到适用文件的有关版本？

6 有哪些外来文件？怎样控制这些文件的分发？

7 如何防止作废文件的非预期使用，保留作废文件时怎样标识？

8所有发放的文件是否有明确的编号？文件的归档、整理、保管是否受控？非纸制文件的控制？以上项目有什么证据（记录）？

9 公司的质量方针是什么？怎样沟通和理解质量方针？

公司建立质量手册、程序文件，有各部门规章制度和规程。

各种文件有相应的处理流程和记录，电脑放置在专门的微机室，由专人负责并设置密码。各种印章管理有制度，放置安全，使用严格。

公司下发的文件都有批准或公司公章。

文件基本为有效版本，文件更改和修订文件未归总到一块。

文件均发放到相应车间，各工段也有相应的文件。

国家法规、下发通知，总公司下发文件等，均有记录。

作废文件有标识，部分文件盖有“作废”章。

公司文件均有编号，每年进行汇总归档。对所有外来文件和公司文件有专门的档案柜和钥匙，由专人负责管理。

完全理解公司的质量方针。以黑板报、橱窗展示、通知等形式传达。

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内部质量体系审核检查表

编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员： NO：05

受审核部门

办公室

时间

2009年9月1日

依据文件条款

审核内容、方法

检查现场记录

评价

5.4.1 质量目标

5.5.1职责和权限

5.5.3 内部沟通

5.6.1 总则

5.6.2 评审输入

5.6.3 评审输出

10贵部门有哪些质量目标？质量目标怎样进行统计、分析和评价？

11部门及负责人有什么职责和权限？是否有记录或授权书。

12采取了那些沟通方式？怎样评价其有效性？

13 管理评审的时间和评审的内容都有哪些？ QMS的适宜性、充分性和有效性如何评价？如何发现质量管理体系改进的机会和变更的需求？方针目标是否适宜？

14信息的输入是否充分、足够？质量管理体系状态，顾客满意程度、主要问题、投诉热点，产品合格率，预防和纠正措施的状态？管理评审会议的相关记录？请提供证据（记录）。

15 管理评审结果是否形成报告？时间、地点、人员、内容、结论、决策措施是否都具足？管理评审是否确定了质量管理体系及过程改进的机会和措施？是否需要提供新的资源满足运行需要？管理评审提出的决定和措施的实施效果，有无跟踪验证情况？

公司质量手册中有，同时在部门职责中进行了细化，对部门工作严格要求。因为人员少，许多工作职责不一定准确完成。

讲到部门职责，有文件记录，公司下发的规章制度中有明确的要求。

对公司员工进行法律、法规和安全教育，在日期本上记录。

会议，有会议纪要；下发文件；通知和公示的方式。后续跟踪结果不太到位。

公司管理评审在内审后，外审前，或每年年底进行。根据各部门质量目标完成情况和市场的变化，对质量目标进行评审，去年的质量目标就和今年的质量目标有些不同，更适应。

管理评审相关文件和记录保存完整。

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内部质量体系审核检查表

编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员： NO：06

受审核部门

办公室

时间

2009年9月1日

依据文件条款

审核内容、方法

检查现场记录

6.2.1 总则

6.2.2 能力、意识和培训

6.3 基础设施

6.4 工作环境

8.5.改进

16.是否制定岗位职责和能力要求？管理、验证和执行人员配备及其教育、培训、技能和经验是否符合组织确定的能力要求？人员能否胜任所承担的工作（抽查各部门中典型岗位人员）？

17如何确定有关人员应具备的必要的能力，包括教育（学历）、培训、技能、经验（经历）？安排年度培训计划了吗？

18 是否明确培训需求或采取的措施，以满足人员需求？是否按计划完成并评价及所采取措施的有效性？是否适当地保存了教育、培训、技能和经验的记录？请提供证据（记录）。

19 办公室如何管理公司办公设施和办公室工作环境?怎样确保办公人员感觉到方便、适宜、高效？

20实施了哪些持续改进措施？提供纠正/预防等措施实施证据、效果记录和评审结论？

制定相应工作岗位职责，保存相关人员的能力记录与档案中。所有人员均胜任其承担的工作。特殊工种进行抽查，合格。

根据岗位要求和工作特点确定，均有入职要求。上岗前进行安全等方面的培训。因为公司均为老工人，技术等年度培训计划暂时无。但公司每周调度会都强调安全，同时公司还建立相应的安全和质量管理委员会，有书面化的文件，会议纪要暂时没有打印成书面性质的。岗位技能以师傅带徒弟方式，经师傅评审，公司根据工作质量进行确认。

各部门都配备一定的工作设备，办公硬件条件基本具备。准备进一步改善办公环境，如对墙壁的重新粉刷，新电脑的配备等。根据现代e-mail和QQ的广泛使用，公司牵了网线，让技术部和公司能与客户和总公司以电邮形式联系。

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内部质量体系审核检查表

编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员： NO：07

受审核部门

办公室

时间

2009年9月1日

依据文件条款

审核内容、方法

检查现场记录

8.2.2 内部审核

21 是否编制并执行了内审控制程序？请提供证据（记录）。

22是否对内审方案进行了策划？策划是否依据过程或区域的状况、重要性以及以往审核结果进行？是否按策划规定的时间间隔、及审核准则、范围、频次和方法进行审核？

23内审人员是否具备相应的资格，内审人员的独立性如何？是否有内审员聘任授权书？

24不符合项报告是否对问题进行了纠正、找原因、采取纠正措施，举一反三并验证报告实施效果？对结果是否记录并评审？

25 请提供审核报告和记录。

编制了内部审核控制程序文件。

按照公司情况进行了策划。按照内审实施计划进行。

内审人员都取得内审资格证，内审完全独立，公司有内审聘任授权书。

填写不合格项、不合格报告，进行分析、改进。

保存完整了内部审核记录和报告。

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内部质量体系审核检查表

编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员： NO：08

受审核部门

生产技术部

时间

2009年9月2日

依据文件条款

审核内容、方法

检查现场记录

4.2.3 文件控制

4.2.4 质量记录控制

5.3 质量方针

5.4.1 质量目标

5.5.1职责和权限

5.5.3 内部沟通

7.5.4

顾客财产

1技术文件清单及文件发放记录？技术标准等文件是否有效并发至使用场所和岗位？

2质量记录是否按标准进行了设置？记录的项目是否满足标准要求？是否设置了过程的必要记录？质量记录是否按照规定进行了标识？标识是否达到唯一可追溯？质量记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？质量记录的储存、保护、检索、保存期限和处置是否受控？抽查部分检查记录。

3怎样理解公司质量方针？

4本部门建立了哪些质量目标？怎样进行质量目标的分析和评价？

5部门及负责人的有哪些职责和权限？部门构成？

6 采取了那些沟通方式？怎样评价沟通方式的有效？

7有哪些顾客财产？查看顾客财产识别、验证、保护和维护是否按规定实施？

文件有编制、审核、批准，按照标准要求执行，发放文件均有记录。发放到相关场所和岗位。

质量标准设置有记录，设置过程有记录，保存期和处置受控。抽查部分记录，基本合格。

紧紧围绕着公司质量方针去做，使我们的产品满足顾客要求。

建立了书面化的质量目标。根据统计、记录等分析、评价目标的实现情况。

回答了相关职责。部门组成，监视和测量部门齐全。

口头通知，记入个人日记本。开专题会的方式沟通，各保存记录。

具备外加工、顾客的要求及标准。

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内部质量体系审核检查表

编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员： NO：09

受审核部门

生产技术部

时间

2009年9月2日

依据文件条款

审核内容、方法

检查现场记录

7.6 监视和测量装置的控制

8.2.3 过程的监视和测量

8.2.4 产品的监视和测量

8是否对所需的监测装置进行了识别？是否配备了必要的监视装置？监视装置的监测能力是否与监测要求一致？当发现监测装置偏离标准状态是否评价了其以往结果的有效性？是否采取了相应措施？是否形成记录？

9 监视装置的校准状态是否得到了识别？是否在使用前进行了校准或检定？是否形成了记录并予以保持？测量软件使用前是否进行了确认？

10依据各部门质量目标对质量管理体系过程采用什么方法进行监视，用什么方法测量？察看实施监视和测量情况，是否能证实实现所策划的能力？怎样采取纠正和预防措施，如何验证其有效？

(1) 是否策划了产品监视和测量活动，并在产品实现的适当阶段对产品特性进行测量？

(2) 产品执行标准和放行是否明确？放行人员（检验员）是否有授权书？

(3) 是否按规定实施检验/化验, 查看相关记录。产品是否满足要求？

具备测量仪器装置，达到监视、测量要求。设备放置于专用房，有专人负责。监测装置偏离标准状态时，重新进行测量，观察结果。防止偏差大的产品未经检测交递。流入下道工序的产品进行重点检查。

在使用前进行了校准，保证装置正常；发现异常，立即通知进行维修。

行业标准，制定了原材料质量标准。外进原材料进行外观检查后，根据相关要求用装置进行全检或抽检。

根据工艺流程设置了相应的监视和测量活动。如织网透气性、经纬密等参数的测量记录等。

明确了产品执行标准，检验规程。无公司印章的检验人员授权书。

按照行业标准、工艺要求进检验/化验，填写相关记录并保存。

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内部质量体系审核检查表

编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员： NO：10

受审核部门

生产技术部

时间

2009年9月2日

依据文件条款

审核内容、方法

检查现场记录

8.3 不合格品控制

8.4 数据分析

8.5.1持续改进

8.5.2 纠正措施

8.5.3 预防措施

(1) 是否规定了对不合格品的识别、控制及处置？

(2) 是否保留不合格品审核处置（包括批准让步）和采取措施的记录？

抽查不合格的评审和处置记录是否符合要求。是否对纠正后的产品再次进行验证？请提供证据（记录）。

(3) 如何处置交付后或开始使用后发现的不合格品的？其措施与不合格品的影响（包括潜在影响）程度是否相适应？

13 查对哪些数据进行收集和分析，采用了那些统计技术？采取了哪些措施改进?

14 如何在日常工作中实施持续改进？如何评价持续改进的效果？请提供相关证据（记录）？

15如何区分纠正、纠正措施和预防措施？纠正措施实施记录是否符合要求并经验证?是否对措施进行了评审？请提供证据（记录）。

16 提供采取预防措施的记录,查实施效果如何？检查措施的评审情况。

及时对不合格产品进行处置。

对让步产品有签字和记录。

在加工产品有检验记录。

检验本有记录。

到用户的产品发现有问题，立即查询相关原始记录，到纸厂了解情况进行相关处理。

织网参数，定型参数，定型后产品检测参数进行汇总分析，从而修正或改变生产参数，已达到高质量。

根据情况下发了部分工艺规定，积极协助车间做好改进工作，提高产品质量。

发现不锈钢丝线质量问题，采取了全检过程。并保持记录，根据结果通知生产厂家采取有效措施。

口头及电话。根据检查记录确定是否须再次改进。

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内部质量体系审核检查表

编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员： NO：11

受审核部门

生产技术部

时间

2009年9月2日

依据文件条款

审核内容、方法

检查现场记录

7.3.1设计和开发策划

7.3.2设计和开发输入

17如何进行设计和开发策划并检查具体产品的策划结果（产品、结果）？设计和开发阶段划分是否清楚、符合产品特点？是否确定了设计和开发的职责和权限？组织接口、职责分工、权限是否明确？有市场调查报告及设计开发计划书吗？请提供相关证据（记录）。

18．进行设计和开发的产品的输入记录并抽查输入记录：

1）产品名称，功能和性能要求，图纸，生产工艺，设备能力标识是否明确？

2）产品适用的法律、法规和强制性标准要求是否满足？

3）如何利用以前类似设计提供的信息，是否有继承

性？

4）是否明确了产品特有的其它必需的要求（如安全等）？

5）设计输入评审证据。

新产品开发具备文件、下发，内容有职责分工、权限都明确，有市场调查报告单。有引用标准。

具有产品的图纸、生产工艺、功能和性能要求的文件，标准图纸俱全。

产品无强制性要求。

产品无特有的要求。

新产品的工艺参考以往类似产品的信息。

所有产品都有相关各部门所需要的技术文件等资料。

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内部质量体系审核检查表

编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员： NO：12

受审核部门

生产技术部

时间

2009年9月2日

依据文件条款

审核内容、方法

检查现场记录

7.3.3设计和开发输出

7.3.4设计和开发评审

7.3.5设计和开发验证

19 查看设计和开发的产品的输出文件并抽查几项输出记录：

1）设计输出是否针对输入验证的方式提出？

2）放行前是否得到批准？是否评价适宜性和充分性？

3）输出能否根据输入要求？

4）输出内容中是否提供了：采购、生产和服务信息？

5）是否规定了产品安全、正常使用所必需的产品特性？

20 查看产品设计和开发评审记录并抽查评审记录：

1）是否按设计和开发策划安排（见7.3.1）实施了评审？评审人员组成和评审内容？

2）评审结果是否有明确的评审结论—满足要求的能力，并能发现存在的不足和问题？

3）对评审提出的问题是否采取了必要的措施，查看措施的实施及跟踪记录。

21 查看产品设计和开发验证记录并抽查验证记录：

1）是否按策划安排（见7.3.1）实施了验证？

2）根据验证结果，看设计输出是否满足了输入要求？

查看验证后所采取措施的实施效果与跟踪管理。验证是否正确、有效？

放行文件前基本得到了领导批准，有审核。

输出内容中提供了采购、生产和服务要求。

确定了产品的检验、调整。

具有产品评审结论文件。人员、内容齐全。

评审中提出的工艺参数进行再次复核、计算，所有人员通过后填写工艺单。

对评审提出了问题采取了一定的措施，但记录不全。

据有设计和开发的策划报告。

人员的在次计算等验证。

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内部质量体系审核检查表

编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员： NO：13

受审核部门

生产技术部

时间

2009年9月2日

依据文件条款

审核内容、方法

检查现场记录

7.3.6设计和开发确认

7.3.7设计和开发更改的控制

8.5．改进

22 查看产品设计和开发确认记录并抽查确认记录：

1）是否按策划安排进行：是否在交付或实施之前进行了确认？

2）确认的依据是什么？核查确认结果，能否表明通过确认后的产品能满足规定的使用要求和预期用途？产品推荐书，说明书，使用跟踪报告等。

3）查看确认结果和跟踪措施记录。

23查看产品的设计开发更改记录，并抽查更改记录：

1）怎样识别和控制设计和开发的更改？

2）重大更改是否进行了评审、验证和确认？

3）更改的评审是否包括对产品组成部分和已交付产品的影响的评价？

4）更改实施前是否得到批准？

5）查看更改评审结果及跟踪是否予以记录？

24在工作中实施了哪些持续改进的措施？查看措施证据及评价的效果。

根据测试参数结合行业标准确认合格后交付顾客。

派人了解顾客使用情况，口头汇报，跟踪报告未明确。

对更改重新编号，下发工艺参数单、工艺规定等。

下发规定具足编制、审核、批准。

下发工艺规定。系列产品的推出等。

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内部质量体系审核检查表

编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员： NO：14

受审核部门

线材车间

时间

2009年9月2日

依据文件条款

审核内容、方法

检查现场记录

评

5.3 质量方针

5.4.1 质量目标

5.5.1职责和权限

5.5.3 内部沟通

6.3 基础设施

1怎样理解公司的质量方针及其含义？

2本部门建立了哪些质量目标？怎样质量分析、评价质量目标的实现？

3本车间及负责人有哪些职责和权限？

4采取了那些沟通方式？

怎样评价其有效性？

5建筑物、工作场所和水电气等相关设施，过程生产设备、软件，支持性服务等基础设施是否进行了确定？如何确认？查看基础设施清单，维修或检修计划，记录，设备状态标识（完好、待检、报废）。

质量是企业的生命，如不创新、技术不求精、产品就占领不了市场。记忆、理解公司质量方针。以顾客满意为主。

制定了书面化质量目标，包含具体评价指标参数，批准清晰。据指标用统计报表方式进行分析、评价质量目标的实现。

部门职责。各岗位均有岗位职责。各工序都具有质量目标，按指标进行。

口头，记录无。开专题会议的方式与车间管理干部与职工沟通，坚持传达公司调度会精神，察看记录有。

基本设备：炉、轧机、拉丝机、钟罩炉等具足，水电气等配套也有，相关厂房设施、图纸等保存于生产技术部资料室。设备清单未清晰列出。检修计划有。状态标识部分无。

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内部质量体系审核检查表

编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员： NO：15

受审核部门

线材车间

时间

2009年9月2日

依据文件条款

审核内容、方法

检查现场记录

6.4 工作环境

7.1 产品实现策划

7.5.1 生产和服务提供的控制

6为达到产品符合要求，提供了怎么样的工作环境？

查看如何提供和管理这些工作环境。

7 产品的质量目标和要求有哪些？是否确定产品的实现过程？对产品实现过程是否形成了必要的文件？对于没有形成文件的过程和活动如何控制？是否明确了必要的资源？是否规定了相应的验证和确认活动，以及验收准则？是否规定了必要的记录？是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划？

1）查阅生产计划、生产工作票、生产日报表等，了解是否按生产计划进行，有无更改？如何控制？

2）查阅生产作业指导书、操作规程等，是否所有关键工序规定了操作方法、使用设备、工装夹具和应达到的技术要求；是否为有效版本？

3）查阅产品生产所依据的国标、行标、企标；抽查并询问员工对标准的了解程度？

设备齐全，正常运转，卫生清洁，通道标识明显。现场管理，工作场地有表识，工作环境规范。慰问病号，参加员工红白喜事。

按工段划分，有职责、工艺要求、规程。提供各工序所需生产设备，制定各项制度，提供操作说明书等，进行自检、互检和专检，以保证流到下道工序的产品为合格品。记录文件齐全。根据公司下达质量生产计划随时注意调整，确保及时完成产品的生产。

具备生产计划、生产日报。部分签字不全。发生更改时，立即通知相关工序进行调整，有更改记录。

各工序都有操作规程，操作方法合适，设备达到技术要求。

车间由企业标准。贯彻执行工艺规定、要求等。

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内部质量体系审核检查表

编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员： NO：16

受审核部门

线材车间

时间

2009年9月2日

依据文件条款

审核内容、方法

检查现场记录

评

7.5.2 生产和服务提供过程的确认

7.5.3 标识和可追溯性

4）查阅设备管理规定、运行、维护保养、维修记录。

5）生产中使用的是否具备并使用了监视和测量装置的校准记录，有无失准发生，如何评价其测量结果？

6）查阅监视和测量记录。

7）产品放行、交付活动和交否受控？

9有哪些过程需实施确认，规定是否正确？查看确认准则？查看设备是否经过认可、人员资格是否经过鉴定？使用了那些特定的方法和程序，有无规定，是否按规定实施？查看是否按要求记录、分析结果？查看再确认的规定与实施。

10 查看如何规定识别产品的方法、现场是否按规定执行？查看组织是怎样针对监视要求识别产品的状态，现场如何实施？在有追溯要求的场合产品标识是否具有唯一性？

有设备管理规定。工作日记本上有记录。

千分尺等量具，由计量室统一检定。失准时，重新进行测量。

具备监视和测量装置、校准计划。

成品由检验查验开合格证。可追溯到各工段责任。

热处理、井式炉退火确认为特殊过程，操作人具有相关资格，按照规程进行操作，填写记录或工作日记。电钳工有相应的操作资格证，国家法律、法规和条例。

相关工作人员通过师傅带徒弟方式，取得相应岗位资格。

车间现场划分区域存放材料，成品库存放规范。相关产品可追溯至织网等各工段、工作岗位。

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内部质量体系审核检查表

编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员： NO：17

受审核部门

线材车间

时间

2009年9月2日

依据文件条款

审核内容、方法

检查现场记录

7.5.4 顾客财产

7.5.5 产品防护

8.3 不合格品控制

8.5 改进

11有哪些顾客财产？查看顾客财产识别、验证、保护和维护是否按规定实施？

12查看车间、库房现场

1）是否规定了产品防护措施，包括标识、搬运、包装、储存和保护的方法？

2）产品防护措施是否针对产品的符合性要求，从进货到交付全过程，是否按规定实施防护？实施是否有效？

13现场查看不合格品控制情况？

14 查看采取了纠正和预防措施，其有效性如何？

顾客外加工线原料，存放于专用区域，避免与我厂的混杂。按照要求进行保护。

操作按照工艺要求进行，部分根据工艺规定等。

按标准、规定执行。工作有效，未见详细评价记录。进行了许多防护工作。达到岗位职责要求。

费线、费网等极有记录。废品整理后回炉再次加工。