2012年电脑公司内部规划

根据公司前期发展目标以及市场机遇，结合我公司实际情况，为了公司能更好更快的发展，以适应市场，对2012年公司做出如下规划：

一、公司组织结构及部门业务调整：

 

 

 

 

二、各部门销售目标及业务规划：

部门	消费专卖店	Think专卖店	政企客户部	市场批发部
销 售 目 标	台式机800台，笔记本400台，合计1200台，乐PAD及选件根据联想签约最低要求（销售额500万）	笔记本300台，商用台式电脑60台， （销售额180万）	销售额240万	销售额180万
毛 利 目 标	35万	15万	40万	10万
业 务 范 围	消费业务、店面联想选件及配件耗材，办公设备的零售。	Think Pad笔记本，商用台式、一体电脑等办公设备及其它选件、配件耗材等在电信店可销售的所有产品。	所有与计算机行业相关的产品与服务。	各品牌打印机等办公设备，TPLINK、莱盛、白木等全线产品批发。
负责人	王志彬	许春生	胡培希	许金生（兼）
部 门 人 员	李瑞花 马玉凤	待招	任墨山 叶兴龙 张  剑	李文志
回款率	销售额98%	销售额100%	销售额90%	销售额95%

三、工资待遇：按原方案执行，各部门负责人可根据实际情况另行制订工资方案由总经理审批后可试行。

四、年终奖励：１、奖励标准：根据年目标毛利完成率进行提成，完成率80%以下无年终奖励，完成率80-95%，年终奖励按部门年度纯利润的20%打8折计算；完成率96-115%，年终奖励按部门年度纯利润的20%计算。完成率大于115%，年终奖励按部门年度纯利润的25%计算。回款率如不能达标，暂扣部门奖金，直到回款率达标或回款后发放。（合同签署的质保金不包括）销售额完成率要在80%以上，否则奖金打8折。

２、年度纯利=销售毛利+返款收入/其它收入－部门所产生的所有费用－公司分摊费用。

３、奖励分配：由部门负责人根据员工的工作能力及态度表现进行提议，公司总经理确定后发放。

４、费用核算：当月费用在次月10日前，由公司财务人员组织，各部门负责人参加，集中统一核算，一财年完时统一决算。

5、费用分配标准：民族街店房租、水电暖网络费用：专卖店承担80%，政企客户部承担20%，共和街店房租水电暖网络费用:批发部承担80%,政企客户部承担20%，THINK店完全独立运营，所有产生费用都自行承担。托运费：各部门自行承担，业务招待费：各部门自行承担。工资费用：专卖店为政企客户部每月承担1500元用于支付技术服务费用。汽车费用、会计费用及总经理基本工资分担比例：联想消费专卖店20%，THINK店20%，批发部20%，政企客户部40%。办公电话费用：各部门分担。出差费用：由相关部门承担。优惠支出、财务费用：由相关部门承担。库存亏损：由相关部门承担。税款：根据各部门开票金额按2%承担，结余税金用于支付税务相关其它费用（包括招待费）。其它费用：根据费用情况在月费用核算会上协商分配。

6、收入分配：各部门销售收入、返款收入、优惠收入、维修收入均由各部门单独核算收入，不进行分配。开票税款收入用于支付不可预见费用。