发布时间:2009-04-20 13:59
医院可行性报告模板范文格式
第1章 医院项目总论
§1.1项目背景
§1.2可行性研究结论
§1.3主要技术经济指标表
§1.4存在问题及建议
第2章 医院项目背景和发展概况
§2.1项目提出的背景
§2.2项目发展概况
§2.3投资的必要性
第3章 医院项目市场分析与建设规模
§3.1市场调查
§3.2市场预测
§3.3市场推销战略
§3.4产品方案和建设规模
§3.5产品销售收入预测
第4章 医院项目建设条件与厂址选择
§4.1资源和原材料
§4.1.3需要作生产试验的原料
§4.2建设地区的选择
§4.3厂址选择
第5章 医院项目工厂技术方案
§5.1项目组成
§5.2生产技术方案
§5.3总平面布置和运输
§5.4土建工程
§5.5其他工程
第6章 保材料项目环境保护与劳动安全
§6.1建设地区的环境现状
§6.2项目主要污染源和污染物
§6.3项目拟采用的环境保护标准
§6.4治理环境的方案
§6.5环境监测制度的建议
§6.6环境保护投资估算
§6.7环境影响评论结论
§6.8劳动保护与安全卫生
第7章 医院项目企业组织和劳动定员
§7.1企业组织
§7.2劳动定员和人员培训
第8章 医院项目实施进度安排
§8.1项目实施的各阶段
§8.2项目实施进度表
§8.3项目实施费用
第9章 医院项目投资估算与资金筹措
§9.1项目总投资估算
§9.2资金筹措
§9.3投资使用计划
第10章 医院项目财务与敏感性分析
§10.1生产成本和销售收入估算
§10.2财务评价
§10.3国民经济评价
§10.4不确定性分析
§10.5社会效益和社会影响分析
第11章 医院项目可行性研究结论与建议
§11.1结论
§11.2建议
第12章 财务报表
(1)基本报表
1.主要经济技术指标表
2.各年损益分配表
3.自有资金财务现金流量表
4.投资者(整体)财务现金流量表
5.全投资财务现金流量表
6.资金平衡节余(银行存款)表
7.资产负债表(缴税偿债分利后)
8.资产负债表(税后偿债分利前)
9.外汇平衡节余累积表
10.投资构成、资金投入与来源计划表
11.注册出资方式比例与年度出资计划表
12.借款还本付息计划表
(2)辅助报表
1.生产销售既定目标
2.进口设备'原值'估算表
3.购买国产设备'原值'估算表
4.作价出资设备'原值'估算表
5.房屋及建筑物'原值'估算表
6.无形资产与递延资产用汇'原值'估算表
7.生产办公设备日生产耗能(外购)指标
8.单位产品原辅材料消耗定额与产品产量计划目标
9.各产品原辅材料年消耗计划目标
10.原辅材料年支出与进项税额既定目标(一)
11.原辅材料年支出与进项税额既定目标(二)
12.原辅材料年支出与进项税额既定目标(三)
13.各产品的原辅材料年进项税额
14.内销产品年应纳增值税与出口产品抵退税、关税
15.各产品的原辅材料(含运费)年支出
16.机构设置、人员编制、工资总额估算
17.部分管理费用、销售费用估算表
18.年经营成本估算表
19.流动资金估算表
20.固定资产折旧、无形资产递延资产摊销估算表
21.总成本费用与销售税金及附加计算表
22.各产品成本费用价格构成与调整统计分析表
(3)敏感分析报表
第13章 附件
医院项目可行性研究报告附件。
凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。
(1) 项目建议书
(2) 项目立项批文
(3) 厂址选择报告书
(4) 资源勘探报告
(5) 贷款意向书
(6) 环境影响报告
(7) 需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告
(8) 重要的市场调查报告
(9) 引进技术项目的考察报告
(10) 利用外资的各类协议文件
(11) 其它主要对比方案说明
(12) 其它
(13) 附图
一、前景分析
随着人类的进步,市场经济的繁荣,中国几千年灿烂的传统医药文化,华佗的刮骨疗法,扁鹊的望、问、闻、切,越来越倍受世界各国人民的青睐。她以省时、省钱、整体调理、辨证施治、标本兼治的良好效果,进一步得到临床验证,世界人民的认可。综观医疗市场的发展前景,人们在领略高科技带来的享受时,随之来的是空气污染、噪音、化纤、食品中的色素、化学添加剂、生活压力的超重等等导致的各种慢性病、三高症、呼吸道疾病、风湿、糖尿病、精神疾病等,同时,随着社会的进步、生活水平的提高,现代化交通工具的应用,现代化办公条件的优越使得好多人,接触大自然的机会少了,使平均人口20%以上的人群得了颈椎病、骨质增生、腰椎间盘突出、疼痛等,这些疑难杂症严重困扰人类健康,也制约整个经济发展。中国人口13亿多,平均20%以上这么庞大的一个群体解决这一群体疑难病防治问题,设置鹏富特色专科医院,很有必要,以特色建院企业运作,以特色发展规范管理,以疗效长足发展,设置鹏富特色专科医院势在必行。
二、具备条件
国际特效名中医专家协会,经多方考察,得出结论国内经济最发达的地区在珠江三角洲,而东莞是一座新掘起的城市,投资力度高,港、澳巨商及国外投资商,都看上了这一风水宝地。这里有宽松的政策,宽松的发展空间,适合大智慧的人士、成就大的事业。
东莞人士×××,现有土地5000m2,愿意以地皮入股,合作开发专科医院,全国乃至港澳地区,我们拥有上千名身怀绝技的特色专家,靠着这得天独厚的有利条件,为创建鹏富特色专科医院奠定了良好的基础。这批优秀专家,在当地均有较好的口碑,都有相当的群众基础和医疗市场,是一个精、专、简、便、廉、效、验的特色专家群体,他们在几十年的临床中辛勤耕耘,日益完善。其中,精神与神经执业主任医师3名,执业副主任中医师5名,中医肛肠科执业副主任医师2名,中医肝病执业中医师2名,疼痛科执业医师6名,风湿类风湿执业中医师2名,外科执业主任医师1名,针灸执业副主任医师2名,药师2名,放射技师2名,检验技师2名,执业护士10名,护理人员20名。
这份可行性分析包括了建立该医院的现实意义和作用,同时对该院的经营方针、管理、展望提出了比较实际的设想,还对该院阐明了建院的指导思想。
二、建筑配套工程
1.占地5000m2,建筑工程,拟投资1500万元,盖7层医院大楼,附配套工程,一年后投入使用。
2.在供电、水、通讯等方面建设计划 ①每日用电量为120KW,有东莞供电所110千伏输变电站为依托,自备一台50KW自动柴油发电机组,作应急电源。②每日用水量为30m3,水源为自来水或地下水。设20m3高处贮水池一座,保证供给医疗、生活及消防用和生活调剂用水。设地下溶20m3污水处理场一座,收集生活污水,经处理后再排入市政的污水管道,不会污染环境,污水总管径为D:500mm,雨水总管径为D:400mm。
3.通讯设施完善,医院内设固定电话10部。
4.消防工程及环境污染防治 本医院属一类民建筑,设计按防火规范设计规范进行办理。
室内消防用水由贮水池及自来水供给,不宜用水灭火的场所增设“1301”卤代浣灭火装置。有较大噪声的地方作消声、隔声、隔振处理。
医院废料污物,当日运送集中焚烧炉、焚烧处理,日产日清。做到夏、秋季无蚊、蝇,工作时穿隔离衣、带口罩、隔离帽及手套。
病室内痰盂要盛放1:200的“84”消毒溶液,清洁工定时更换。医院污水必须进行有效含氯消毒处理,经过滤、沉淀去除水中的悬浮物。经氧化池等进行氧化处理。处理后的污水必须符合标准,做到防止污染环境,保持环境的清洁卫生与绿化。
三、机构编制
分门诊部、住院部、行政区及后勤部四区。
设置病床100张。
科室设置 临床科室:①中医科(包括推拿、按摩、针灸、理疗、小针刀)。②精神与神经内科;③骨伤科;④肛肠科;⑤肝病科;⑥疼痛科(包括麻醉);⑦外科(包括普外、骨外、胸外科);⑧手术室;⑨药库(中西两用)。
医技科室:①药房;②CT室;③X光室(机房、洗片室、办公室);④化验室;⑤消毒供应室;⑥B超室;⑦血液洗疗室。
住院部:①医办室;②护办室;③监护室;④病房(床位100张包括高危病房)。
四、医疗设备的投入
①CT机美国产250万元;②B超机(带打印)4.5万元;③心电图机一台(双导联的)1万元;④化验室各种仪器及试剂,如自动分析仪(全自动化)、荧光免疫射频系统,显微镜大、小度数各2台,及各种试剂,达到四大常规检验,血流变学检验,性病学检验,肾病及肾功能检验,肝病及肝功能检验,癌症病理检验,10万元;⑤微波治疗机一台,2万元;⑥多功能激光治疗机一台,2万元;⑦中西药品及药架子等10万元;⑧手术室 2个自动手术台和2个无影灯,器械,15万元;⑨妇科用的电吸机,1万元;⑩救护车一辆20万元;⑾呼吸机、吸氧机、吸痰机等急救用3万元;⑿100张床位及床上用品1.2万元;⒀医务人员的办公桌椅白大褂等5万元,其它意想不到的支出2万元。共计326.7万元。
总投资盖楼房建院1500万元,医疗设备投资326.7万元。
共计:1826.7万元,另外需备周转资金300万元。
五、经济效益测算
(1)第一年营业额可达2000万元,平均利润率为30%,可创利润600万元,总营业额在五年内递增为10%(分别为第二年2200万元,利润为660万元)预计在第3年年底投资金额全部收回,具有广阔的发展前景,更具有可观的经济收入。
六、经营管理方针
本医院经营上完全采取高质量、合理收费的服务态度,发扬救死扶伤的精神,为广大人民群众服务。
实行董事会领导下的院长负责制,本院行政、业务、财务、后勤工作统一管理,使决策、运行、社会效益保持一致性,有对人事、财务、设备、信息、技术的运筹指挥权,按等级管理要求管理医院。
有多大心胸,就能成就多大事业。
特色专家名单
一、项目概况
随着我国国民经济的发展与医疗体制改革的不断深入,我国医疗卫生事业也呈投资主体多样化与医疗专业多元化发展的趋势。
随着市居民群众物质生活水平不断提高和社会医疗服务设施不断完善,居民人群健康状况水平有了较大提高。拟投资建设一家“月子医院”,用以满足市及周边居民群众对“坐月子”的医疗服务、健康保健、疗养休闲等需求。同时,优化了医疗卫生资源配置,也为社会和家庭减轻了负担。这是一项有持续需求的项目,因而有着广阔的市场前景。拟设医疗机构命名为:月子医院,
◆ 项目性质
该院是民营股份制新建的、现代化、具有专业特色、能满足全市基本服务(基础保健、医疗、康复服务)和社会特需市场(以孕龄女性为主要服务对象)的一体化专科性医院。
◆ 规划标准
参考国家三级专科医院、按国际标准设计;学科完善、实用、专业技术有特色;市场定位清楚;服务思想明确;管理人性化,流程化;国际概念强。
◆ 管理模式
全面实施大医疗、小行政、医生执业机制,后勤服务社会化和以医疗为主导的经营负责制。该院计划总投资1000万元,第一期投入800万,注册资金500万元。经营服务范围为孕产妇提供产前辅导、分娩、产后恢复、康复护理、婴儿护理、营养调配等专科服务。预计年门诊量6万人次,规划病床100张。计划2008年2月底开始筹建,2008年8月1日正式开业。
二、解读“月子医院”
◆ 何为“月子”(略)
◆“月子医院”做什么?(略)
◆ 在“月子医院”坐“月子”的6大理由
1、优雅、舒适的环境
产妇居住的环境要安静、舒适、阳光充足。医院有专职的护理人员负责室内定时通风和观察室内的温度和湿度,用科学的方法确保母婴足够新鲜的氧气,而不是传统概念的”不见光,不吹风”。
2、合理的作息安排
产后要有充分的休息时间,否则产妇会出现焦虑、疲倦、精神抑郁,还会影响乳汁的分泌。一般情况下,医院会让母婴同室,这样更人性化,但是如果婴儿影响了产妇的休息,专业护理人员会抱走婴儿并安排科学的照顾,以保证产妇每天能有10小时的睡眠,并指导科学的睡姿促进产妇子宫复原。
3、营养专家指导饮食
由于分娩时体力的消耗,再加上腹部肌肉的松弛,所以产后胃肠道蠕动能力较弱。因此,产后最初几天应吃些清淡、易消化、营养丰富的食物。在医院,专业的营养师专职负责产妇的月科膳食和营养。按照科学的方法搭配水果、蔬菜,以补充人体需要的维生素,指导哺乳的产妇如何补充含钙的食品或者钙剂。除此之外,营养师还会指导产妇均衡饮食,在月子时期科学的恢复身材和体重,做一个健康宝宝的漂亮妈妈。
4、产后运动关注
传统月子不会轻易让产妇走动,甚至不能下床,其实这样并不科学。正常产妇在产后12小时可以下床、上厕所。产后24小时后可以随意活动,但要避免长时间站立,久蹲或做重活,以防子宫脱垂。这时候就需要有专业的医护人员做指导,不仅可以保障产妇健康更有助于形体恢复。
5、保持清洁与卫生
产妇的个人卫生十分重要。使用的卫生贴、会阴垫要经过消毒来灭菌。还要勤洗澡、勤换内衣,保持皮肤清洁与干燥。如有会阴切开,伤口尚未拆线,每日要擦洗一次外阴。饭后要漱口,按时刷牙,注意口腔卫生。
6、产后恢复检查
产后复查的目的是观察产妇的身体是否恢复正常,接受健康教育和避孕指导,一般在产后6周--8周进行。因为在医院坐月子,医生和护士可以随时观察母婴的健康状况,对身体基本健康状况有系统的评估,一旦母婴有哪些不正常健康体征可以及早发现及早治疗。
三、市场分析
1、市场现状
据了解,本市现有各类产后母婴服务机构十余家,提供的是非医疗服务。主要分为两类:一种是专业的仅提供产后服务的机构;另一种则是一些医疗机构开设的母婴护理病房。除了设施良好、护理专业、能够提供各类服务外,许多机构还开设了心理咨询,对产后焦躁、育儿经验缺乏的年轻妈妈进行心理开导。这也成了如今年轻父母钟情于专业服务的重要原因。真正独立的专业的“月子医院”还没有。
我国大多数家庭对待产妇的产后护理,常以老人或保姆为主。不少人缺少必要的护理知识,有人甚至延用一些旧的不科学的陋习,致使产后保健效果不佳。有些家庭对产妇照顾不周,一切均由产妇自己操劳,产妇无法安心休养。如遇异常情况需去医院时,由于产妇体力不支,常不肯去或徒劳往返,造成产妇身心的伤害。据悉,迫于产妇激增的压力,上海多数设有产科的医院采取紧急措施:过去顺产住院四五天,剖腹产至少住满一周;而现在,有的剖腹产妈妈最多住四天也要打道回府。有关专家表示:“住院时间缩短了,许多产妇心理上还未调整过来,又陷入到与长辈的观念冲突中,常常让她们身心俱疲,这也是她们宁可花钱入住月子医院的原因。”
2、卫生事业机构配置特点
以上设有产科的医疗机构很少或根本没有提供月子护理服务。
3、省卫生机构、床位、人力资源配置存在的不足
4、地域情况
四、SWOT分析
五、分析与结论
根据初步的分析,我们认为“月子医院”具有独特的地理优势和定位优势,特别是如果在建筑、策划、医疗、管理、人才等方面采用现代医院的人性化管理理念,突出特点,发挥优势,以武汉为大本营,高起点、高标准要求,吸引中心城区、郊县、周边地区的有消费能力的顾客(孕产妇),甚至区域的顾客(孕产妇),月子医院前景非常乐观的。
但是,新建设的医院自然有其缺陷和不足之处,有许多的困难和不可以预见的因素。所以,我们要有清醒的认识,不可盲目的一味追求表面的成功;医院建设的投资是较长线的投资,一定要有长远的打算和考虑,牢固基础,创立品牌,优质服务,才有可能取得最后的成功。
初步结论:市场需求一家专业的月子医院。月子医院重点须做好三方面的工作:1、市场需要什么?2、如何管理?3、如何提升服务?
六、经营管理构思
1、市场定位
2、医院目标与办院理念
3、经营战略应用(略)
4、营销策略应用(略)
5、床位编制
6、人员编制
7、组织结构
A) 人员招聘
B) 人员培训
8、服务项目设置
9、基建部分
1)、污水、污物处理方案
2)、医院的通讯、供电、上下水道及消防设施
七、项目进度
为保证该院在投资、进度、质量等方面的有效控制,要求工程的规划、设计和建设统筹安排、统一指挥、力争早日投入使用。
八、费用预算
1、设备费用预算
2、营销费用预算
3、装修费用预算
4、全院费用支出汇总
5、前期投入费用汇总
九、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金(资本)
十、收益分析
1、 全院住院病人(住院部)收入情况
2、门诊收入情况
3、全院纯收入
门诊收入 | 住院收入 | 全院毛收入 | 纯收入比例 | 全院纯收入 |
616.25万 | 1003.73万 | 1619.98 | 40% | 647.992万 |
4、五年内效益预测分析
年度 | 营业额 | 预估利润 | 备注 |
2008年 | 480万 | 192万 | 营业额按所占市场容量份额和营业目标预估;利润按营业额40%比例计算所得。 |
2009年 | 1150万 | 460万 | |
2010年 | 1400万 | 560万 | |
2011年 | 3000万 | 1200万 | |
2012年 | 4000万 | 1600万 | |
合计 | 10030万 | 4012万 |
特别需要说明的是:
1、在医院正式开业的前两年内,由于医院建院时间短,病人数量不一定太多。预计在正式开业的第三年后,病人的门诊量、住院人数,医疗收入会逐年以10-20%速度增长,后期每年的增长速度将会更加显现。
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