上海万科项目工程管理全套制度（一）

2010-12-03 09:53:21|  分类：万科管理制度 |  标签：工程部  施工  监理  审批  地盘   |字号大中小 订阅

地盘总体施工工作程序

1、目的：对地盘总体施工质量、进度、成本进行有效控制，确保最终产品达到国家标准，见《室外排水工程规范》、《电气装置工程施工及验收规范》、《安装工程施工及验收规范》等标准，且满足销售部指定要求，满足四大市政配套公司的施工要求，满足设计总体构思要求，达到经济、美观、安全，确保第一时间解决问题。

2、范围：适用公司投资建造的工程项目总体现场施工的全过程控制。

3、职责：本程序由工程部主管、设计部、销售部、预算部、监理公司相关，项目经理总负责，主管工程师负责实施。

4、程序

4.1进度：

4.1.1各现场施工单位根据公司施工进度计划编制各工种工程进度计划表，并且根据实际工程进度及时修改、调整。

4.1.2主管工程师根据四大市政配套公司现场施工实际情况，以及根据公司营销工作要求，监督监理公司，每周定期参加生产会议，针对实际施工与计划的偏差及时平衡、调整，脱节严重的，制定应急补救方案。

4.2成本控制：

4.2.1土方工程见公司《土方工程临时管理办法》进行总量平衡控制。

4.2.2四大配套公司进场施工配合：根据现场实际情况，制定相应的施工计划，在经济、快捷、保进度、质量的前提下，尽力配合，完成施工。

4.2.3绿化工程：与物业公司密切合作，配合销售，完成工程，尽量做到一次成型，少返工、少破坏。

4.2.4围墙与小品工程：根据销售与设计要求，并且根据专业要求进行施工，督促设计完善，减少育目施工。

4.2.5道路及下水道工程：在设计审图阶段就进行总体把关，使设计走向、埋渠合理、经济，在施工过程中要求监理公司进行监督，严格控制。

4.3质量控制：

4.3.1现场监理，所有工程必须委托持证监理单位实施全方位监理，并且所有的监理工作都必须在主管工程师的监督之下有序、有效地执行，从而认真完成以下工作内容：

4.3.1.1在施工过程中，进行现场指导、监督，根据《室外排水工程规范》、《建筑给水排水工程规范》、《建筑工程施工及验收规范》等标准，及时纠正不当施工，进行过程质量控制。

4.3.1.2对已完成的分项分部工程逐项进行检查评定，并在《分部分项工程质量评定表》上签字确认。分项分部工程包括：土方工程、道路工程、下水道工程、绿化翻土工程、围墙与小品工程、文明施工。

4.3.2工程部检查：监理公司对每一项工程进行检查评定后，将质量评定表报工程师，主管工程师接表后，即刻到工地抽检，抽检频次不少于标准规定数量的25%，相符率达90%以上，即认为监理评定正确，予以签名盖章确认，否则，必须重新检验评定。

4.4隐蔽工程控制：

4.4.1隐蔽工程的内容：道路垫层，雨水管、污水管的垫层及埋设，小品的建筑基础及钢筋配置，绿化配套设施的基础敷设，配套工程雨、污水井的浇砌，小区照明管道等。

4.4.2隐蔽工程检查标准：《室外排水工程规范》、《道路工程规范》、《安装工程施工及验收规范》等标准执行。

4.4.3隐蔽工程的检查：

4.4.3.1主管工程师应经常检查隐蔽工程施工情况，对异常情况及时作出处理，并在管道隐蔽工程验收记录中做好处理记录。

4.4.3.2当隐蔽工程作业结束，在施工单位自检基础上，由监理公司牵头，工程部、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行检查验收，质量标准及检验方法按4.4.2执行。

4.5工程验收：

4.5.1工程竣工后，在施工单位自检基础上，工程部组织监理公司、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行100%检查。

4.5.2填写《道路工程检查表》、《排水工程检查表》，发现不合格品，应按《不合格品的控制程序》进行处理。

4.6质量回访：

4.6.1工程移交物业后，工程部主管工程师三个月一次到水电维修处回访。

4.6.2工程部主管工程师就常见工程质量问题作出总结，在以后工程中加以重点控制。

5、相关文件：

5.1《室外排水工程规范》

5.2《电气装置工程施工及验收规范》

5.3《采暖与卫生工程施工及验收规范》

5.4《道路工程规范》

5.5设计部提供的设计图纸

6、本程序文件应发放到下列人员：

童传友、吴健勇、毛永平、单高平、崔志麟、艾军、孙晓江、张正东、潘

松、苗兴城、曹宇、李元晴。

注：1、本人保证严格按此文件要求执行。

2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。

编制：          校对：           审批：            发放号：

十万元以下项目施工队伍、材料供应厂家选择办法

1、目的：确保廉洁高效地选择到质优价廉的队伍及厂家，简化招标工作程序，提高工作效率，确保第一时间正确解决问题。

2、范围：适用于总投资不超过十万元（含十万元）人民币的工程项目及材料设备。

3、职责

3.1工程部负责组织施工队伍和材料供应厂家的选择工作。

3.2预算部负责价格审核。

3.3设计部负责推荐材料供应厂家、材料和设备选型。

4、程序

4.1施工队伍的选择。

4.1.1项目主管初选不少于三家施工队伍，如做不到应说明理由。

4.1.2工程部经理对初选队伍进行审定、取舍和补充。

4.1.3项目主管向入选队伍分发设计文件。

4.1.4项目主管组织工程部经理、预算部和设计部各一人（由部门经理决定人选）进行议标。

4.1.5项目主管将按合同申报管理程序负责合同的申报。

4.2材料供应厂家的选择。

4.2.1设计部经理于设计文件交付后一周内提供《   区甲供材料、设备清单》。

4.2.2设计部材料岗根据《   区甲供材料、设备清单》提供三家以上供应厂家，有关资料报设计部经理审核后交工程部经理、项目主管。

4.2.3供应厂家有关资料应包括：

a.供应商基本情况：名称、地址、联系电话等；

b.营业执照、产品标准、经营范围；

c.准用证、检验报告；

d.其他。

4.2.4项目主管按《   区甲供材料、设备清单》及供应商有关资料后七天内编制《   区甲供材料、设备采购计划》报工程部经理批准。

4.2.5计划批准后必要时项目主管组织设计部经理、设计部材料岗、工程部经理、预算部经理对供应厂家进行考察。

4.2.6项目主管编制《    招标书》和《     供货合同》报工程部经理、合同管理岗审批。

4.2.7项目主管组织发标会。

4.2.8项目主管组织设计部经理、工程部经理、预算部经理、合同管理岗评标、决标。

4.2.9项目主管负责按合管理程序进行合同申报。

5、相关文件

5.1《施工单位、监理公司控制程序》

5.2《采购控制程序》

5.3《招投标管理程序》

6、相关表单

7、本程序文件应发放到下列人员：

童传友、吴健勇、毛永平、单高平、崔志麟、艾军、陈永海、张正东、潘松。

1、目的：在第一时间内及时处理因施工引起的周边居民投诉，确保施工的正常进行。确保第一时间正确解决问题。

2、范围：适用于地盘周边地区业主和居委对施工行为的投诉。

3、职责

3.1工程部经理负责对投诉的处理进行指导和策划。

3.2配套部经理负责落实施工噪音办证，对供电影响提供配套协调服务。

3.3地盘主任直接操作处理投诉。

4、程序

4.1地盘主任接到投诉后，根据投诉成因向工程部经理汇报或向配套部经理提出服务要求。

4.2地盘主任在第一时间赶到投诉点处理。

4.2.1购买150元左右鲜花和水果。

4.2.2登门倾听投诉，接受批评，说明原因。

4.3地盘主任提出综合解决方案报工程部经理、分管副总、物业公司总经理。

4.4地盘主任实施解决方案并将处理情况记录于工作日记。

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日期：              日期：               日期：

一、 目的：

1.1为业主提供专业化服务，快速彻底地处理隐藏的施工质量问题，保证业主顺利入住。

1.2通过统计和分析入住验收中出现的质量问题，为将来的项目提供借鉴和参考。

二、 范围：

2.1时限：入住开始后的前三个月。

2.2新竣工的项目。

三、 人员：经培训后对本项目情况基本了解的工程部人员。

四、 要求：

4.1最大限度维护工程部形象及公司形象。

4.2争取维修一次成功。

4.3对业主提出的合理要求须第一时间作出迅速反应，不能因工作失误让业主有不良印象。

五、 程序：

5.1向业主简单介绍验收内容及标准。

5.2陪同业主验收，并请业主在验收单上签署意见。

5.3填写维修通知及维修情况记录单并让施工单位签收，且存档。

5.4监督维修。

5.5通知业主复验，并在维修通知单上签字认可。

5.6如复验未通过或业主发现新问题，重复执行第5.3、5.4、5.5条程序。

5.7把入住验收资料移交给物业（包括验收须知、维修单、维修记录单）。

5.8三个月结束后，与物业公司办理工作移交手续。

5.9对业主提出的不合理要求（如赔偿等），如不能处理，须及时向上级领导汇报并协助解决。

六、 资料：

6.1入住验收须知（包括验收单，管道、地漏通水记录表，卫生间渗水试验记录单）。

6.2维修通知单及维修情况记录单。

零星水电预（结）算工作程序

1、目的：按照国家、行业、本公司、本部门制定的有关标准，正确地审核、编制工程费用。确保第一时间解决问题。

2、范围：工程项目中涉及水电预（结）算书的审核、编制，以及领导布置的其它工作。

3、职责：对涉及工作范围的内容，按标准工作程序及相应的工作依据完成工作。

4、程序：

4.1收到由工程部项目负责人转来的零星工程水电预（结）算资料。

4.1.1认真阅读审批表，表述内容反映费用情况如何？如有问题，找该项目负责人。

4.1.2检查附件材料，包括决算书、图纸、核定单等。

4.1.3勘察现场，了解审核内容与实际情况是否一致。

4.2计算项目工程量，复核费用。

4.2.1计算依据是《上海市建筑安装工程单价估价表》以及相应配套文件说明，本公司颁布的《关于工程施工、设计委托、设备采购项目的结算办法》、《工程签证管理方法》、《关于点工签认的管理办法（暂行）》等。

4.2.2对分部分项工程逐一计算，编制工程量初步计算表。

4.3同施工单位接触，编制预（结）算费用表（书）。

4.3.1对项目工程数量不一致的地方，同施工单位核算，取得数量上的一致。

4.3.2完成第一步后，审核单价和费率，调整有误的地方。

4.3.3复核结束后，编制完整结算单。

5、相关文件：

5.1《上海市建筑安装工程单价估价表》

5.2《关于工程施工、设计委托、设备采购项目的结算办法》

5.3《工程签证管理方法》

5.4《关于点工签认的管理办法（暂行）》

5、本程序文件应发放到下列人员：

童传友、吴健勇、毛永平、崔志麟、陈永海、艾军、苗兴城。

注：1、本人保证严格按此文件要求执行。

2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。

编制：               审批：               发放号：

决算审批工作程序

1、目的：确保结算正确、符合规定及工作程序，并做到结算资料完整，以备查阅，确保第一时间正确解决问题。

2、范围：所有经预算部结算的工程结算。

3、职责：按各项工作程序及规定认真仔细的审核所有结算资料并保持结算资料完整，做好存档工作，为结算付款提供依据。

4、程序：

4.1检查工程部上报结算资料是否完整，是否具备结算条件。

4.1.1有合同的工程必须附上合同文本一份。

4.1.2竣工图一套。

4.1.3有设计变更的必须经设计部经理签字。

4.1.4签证变更必须经工程部经理签字认可（见《工程签证管理办法》）。

4.1.5结算书一份。

4.1.6按结算审批表要求填妥每一栏目。

4.2具备以上条件的，方可予以结算，经预算部审核结算，预算部经理签字同意后，上报分管副总审批。

4.3分管副总审批同意后，由预算部保留原件存档，复印件交主管工程师开付款申请单，今后该复印件由财务部做成凭证存档。

4.4将结算金额、优良率填入相应付款台帐，为结算付款提供依据。

4.5做好存档，以便查阅。

5、相关文件：

5.1《关于工程施工、设计委托、设备采购项目的结算程序》

5.2《设计变更、签证管理程序》

5.3《项目土建预结算管理工作程序》

5.4《项目安装预结算管理工作程序》

5.5《关于零星土建预结算管理工作程序》

5.6《关于零星安装预结算管理工作程序》

5.7《室外总体预结算管理工作程序》

5.8《维修工程预结算管理工作程序》

5.9《招投标管理程序》

5.10《关于零星土方工程暂行操作程序》

5.11《关于建筑垃圾清运及土方工程的暂行管理程序》

5.12《关于点工签认的管理程序》

6、本程序文件应发放到工程部、预算部全体人员。

注：1、本人保证严格按此文件要求执行。

2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。

编制：          校对：          审批：          发放号：

1、目的：通过监理例会制度，与监理   公司、施工单位进行有效沟通，进而达到质量、进度、投资三控制的目的。确保第一时间正确解决问题。

2、范围：适用于所有委托社会监理的工程项目。

3、职责：

3.1工程部负责协调地盘内各单位事务，控制工程质量和进度。

3.2监理公司负责全面监控工程质量和进度，及时传递信息。

4、程序：

4.1监理公司负责组织监理例会。

4.1.1每周一次监理例会。

4.1.2总监主持会议。

4.1.3监理公司负责整理《监理例会会议纪要》。

4.2施工单位总结上周工作，提出下周计划进度，提出需甲方落实的问题。

4.3监理公司针对施工过程中存在问题进行分析，提出指导意见。

4.4工程部地盘主任负责落实施工单位、监理公司提出的需甲方解决的问题。

4.5工程部地盘主任传达公司领导新的指示。

5、相关文件：

5.1监理例会会议纪要。

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合同审批工作程序

1、目的：使合同文本完整、规范，确保第一时间正确解决问题。

2、范围：

2.1工程类合同审批。

2.2设计类合同审批。

2.3材料设备类合同审批。

2.4各类合同的归档。

3、职责：在第一时间上传下达，加强各流转部门的信息传递，督促各审批部门加速审批。

4、程序：

4.1检查合同资料是否完整：

4.1.1四份乙方已盖章的合同正本，两份副本。

4.1.2由设计部认可的施工图纸2套。

4.1.3已经预算部审核认可的预算书2份。

4.1.4对合同价超出10万元的工程应附上招投标过程、备忘及签约单位的三证（见招投标管理文件）。

4.1.5对不进行招投标的材料设备选购，应附上货比三家的具体资料及主管工程师说明。

4.1.6填妥《合同审批表》中各项栏目。

4.2满足以上条件的合同文本可进入下一道工序，若不满足的，立即退回主管工程师处整改，整改完成再上报预算部经理审批。

4.3预算部经理审批同意后，立即上报分管副总审批，如有异议，继续协同主管工程师、预算部共同协商修改，直至分管副总审批同意为止。

4.4将合同名称、上报日期、施工单位登记在册，以备流转中遗失查询。

4.5一经分管副总审批同意后，立即上报公司财务部，向财务部说明工程主要内容及情况，叮嘱加快审批。

4.6财务部审批同意后，送至总经理处审批，若有不同意，立即送回部门负责人处作修改或说明后再上报总经理处审批，待总经理审批完毕后，到办公室盖上合同章，下发主管工程师执行。

4.7由主管工程师返回合同正本1份，副本2份，图纸、预算各1份至预算部，预算部再将正本返回公司办公室、财务部、预算部分别存档。

4.8将生效合同按工程、材设类归档，编制合同登记表，以备查阅（见文件、资料管理程序）。

5、相关文件：

5.1招投标管理程序。

5.2合同审批表。

5.3文件、资料管理程序。

6、本程序文件发放到工程部全体人员。

注：1、本人保证严格按此文件要求执行。

2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。

编制：               审批：               发放号：

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VK-CX4.9-01

规划设计过程控制程序

1/3

试A

1. 目的

控制设计单位的设计符合规范并满足本公司要求。

2. 范围

适用于各设计阶段。

3. 职责

3.1销售部负责提供市场调研和营销策略。

3.2设计部负责技术情报的收集、分析，调研设计单位的基本情况并

与之沟通。

3.3工程部负责对有关的施工工艺要求、施工限制性进行评审。

3.4分管销售的副总负责市场调查、营销的领导和协调。

3.5总经理负责设计任务书编制工作的领导和协调。

4. 程序

4.1年度开发计划的编制。

4.1. 1总经理接收总部下达的年度开发计划。

4.1.2总经理召开办公会议。

4.1.3总经理确定年度开发计划。

4.1.4总经理有权对计划进行调整。

4.2设计任务书的编制。

4.2. 1设计部经理负责起草设计任务书。

4.2.1. 1起草依据

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VK-CX4.9-01

规划设计过程控制程序

2/3

试A

a、公司年度开发计划；

b、销售计划及市场策略；

c、工程部对施工工艺、施工限制性提出意见；

d、有关法规。

4.2.2总经理批准设计任务书

4.3设计过程控制

4.3. 1设计单位的确定及设计过程控制（见4.6.01程序）

4.3.2设计文件交付后一周内由设计部经理组织设计评审。

4.3.2.1设计部经理负责评审以下内容

a、有关法规的符合性；

b、建筑设计的符合性；

c、结构设计的符合性；

d、给排水、电气、煤气设计的符合性。

4.3.2.2预算部经理负责评审单位造价。

4.3.2.3工程部经理评审施工工艺限制性。

4.3.3设计文件的确认。

4.3.3.1设计部经理汇总评审意见，并在一周内提交给设计单位。

4.3.3.2设计单位更改设计文件。

4.3.3.3设计文件交付后一周内，设计部经理组织工程部、销售部、

预算部对设计文件进行确认。

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VK-CX4.9-01

规划设计过程控制程序

3/3

试A

4.4工程部组织实施设计文件。

5. 相关文件

5.1《有关法规文件汇编》

6.相关表单

6.1《公司年度开发计划》

6.2《销售计划》

6.3《销售市场需求调查分析》

6.4《设计任务书》

6.5《不同结构类型单位造价分析比较表》

6. 6《设计评审会议纪要》

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文件编号：VK-CX4.9-01

标题：规划设计过程控制程序

页次：第4/3

版本：A试

《                 》

规划建筑方案设计招标文件

公司名称

年 月  日

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文件编号：VK-CX4.9-01

标题：规划设计过程控制程序

页次：第5/3

版本：A试

一、 工程概况：

二、 设计依据及基础资料：

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文件编号：VK-CX4.9-01

标题：规划设计过程控制程序

页次：第6/3

版本：A试

三、设计要求:

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文件编号：VK-CX4.9-01

标题：规划设计过程控制程序

页次：第7/3

版本：A试

四、评标原则及要求：

五、投标要求：

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文件编号：VK-CX4.9-01

标题：规划设计过程控制程序

页次：第8/3

版本：A试

六、日程安排：

1、领取招标文件日期：      时间：      地点：              。

2、现场踏勘招标文件答疑日期：      时间：      地点：       。

3、发招标文件补充条款（有必要时）日期：        时间：

地点：             。

4、报送标书日期及截止日期：         时间：

地点：                       。

5、开标日期：          时间：           地点：             。

6、评标决评日期：                  。

七、其他说明事项：

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标题：规划设计过程控制程序

页次：第9/3

版本：A试

八、评选办法：

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生效日期

编制：               审核：             批准：

日期：               日期：             日期：

1、目的：确保地盘工期和费用签证得以有效控制，确保第一时间正确解决问题。

2、范围：适用于地盘内不可抗力事件及甲方原因造成的工期和费用签证。

3、职责：

3.1工程部是签证实施的见证部门。

3.1.1部门经理负责签证的审批。

3.1.2地盘主任负责签证的签认。

3.1.3专业工程师负责各专业费用签证的签认。

3.2设计部设计变更是造成费用签证的直接依据之一。

3.3预算部根据工程部对工程量的签证进行价格审算。

3.4主管工程副总负责签证的最终审批。

4、程序：

4.1签证时间

4.1.1每个工期及费用签证在实施后二天内由乙方报甲方地盘主任签认。

4.1.2乙方将上月签证变更汇总上报给地盘主任的时间为每月5日前，地盘主任将审核好的变更签证原件及经施工单位、工程部确认的汇总表报预算部，并复印一套报主管工程副总，时间为每月10日前。

4.2签证办法：

4.2.1设计变更前，由设计部召集营销部、工程部、预算部、施工单位相关人员开会讨论变更的技术、经济可行性及对工期的影响。

4.2.2设计部委托设计院出设计变更图。

4.2.3设计部将审核过的设计变更图发给工程部，地盘主任按专业分发给各工程师，由工程师下发到施工单位。

4.2.4变更实施后二天内，乙方须将工程量签证上报给各专业工程师签认。

4.2.5预算部在每月结算时将所有签证复印报主管工程副总。

4.2.6主管工程副总对工期、工程费用签证进行审批。

修改记录

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修改日期

修改人

修改状态

修改单号

生效日期

编制：              审核：               批准：

日期：              日期：               日期：

工程系统工作方针

您既然选择了职业生涯，你的个人发展便与您所选择的企业的发展紧密地连在一起。

企业发展的关键是能够第一时间提供客户满意的产品。

换句话说就是企业能第一时间正确地解决问题。

因此，我们的工作方针就是：

第一时间正确地解决问题。

第一时间：要求每位职员在发现问题后必须第一时间进行处理，决不能拖延，如果每个人都慢一点，这个企业必将被竞争对手击败。

当处理工作问题占用个人休息时间时，个人必须把工作放在首位。

当然，本部门会尽可能尊重个人的休息时间。

正确：当事人的具体信息与领导的全面信息加在一起是正确处理问题的保障。

但如果每个问题都要汇报就与第一时间相矛盾。

正确授权，提前预测是正确解决问题的途径。

正确授权取决于我们的标准化工作程序的适用性。

职员都具有很好的天赋、极高的才能、丰富的智慧和创造力，但大都没有得到利用。

我们的标准化工作程序就是要通过每个职员的参与，来为职员提供展示自己才能的机会，个人设计自己的工作程序经集体评审来达到上下一致，提高我们的工作效率，从而贯彻我们的工作方针：

第一时间正确地解决问题！

由此提高企业的竞争力。

进而实现您个人发展的目的。

（本文件应发放到工程、预算全体人员）

1、目的：实现“城”工程建设档案的标准化管理，提高城建档案管理工作的正确性与效率。确保第一时间正确解决问题。

2、范围：根据《基本建设项目档案资料管理暂行规定、国家档案局、国家计委、国档发》、《上海市建设工程竣工档案的编制及报送规定》等文件精神，完成一个项目从开始建设到交付使用过程中形成的文件资料的积累、整理保管和利用工作。

3、职责

3.1收集和保管“城”项目的城建档案，参加每个工程的竣工验收工作。

3.2对收集和保管的城档进行整理、鉴定、汇编、归档。

3.3负责工程系统内城档的利用和有关城档的技术咨询服务工作。

3.4负责将工程竣工档案送缴闵行区规土局档案室存档。

4、程序

4.1项目城建档案工作程序：

世纪              登记

目录见〈〈立项阶段和设计阶段文件情况表（一）、（二）〉〉

施工

在                登记                                   工程部所订

甲供材料

《  小区领用图纸登记表》        监理

《加盖公章审批表》

《单位工程资料检查一览表》

《万科验收壹拾柒张 表单》

《  工程Ａ、Ｂ、Ｃ册资料一览表》

《  工程竣工资料鉴定流转单》

与施工单位按合同办理

与物业公司按有关规定办理

存“城”工程部档案室

（壹套）

《城市建设档案卷内目录》

《备考表》

《城建档案》

按《上海市建设工程竣工档案的编制及报送规定》

4.2“城”零星工程资料归档程序：

工                    登记                          发放

参照《上海市建设工程竣工档案

编制及报送规定》中第一章节

4.3“城”档送缴区档案馆程序：

综合性文件      公司办公室

公司业务部

产项依据性文件     工程部

由设计部产生和收集

工程部

产生和收集

预算部

不合格  由工程部档案室组织施工单位资料员及施工负责人进行施工技术文件、

竣工验收文件、竣工图进行整改，再送审。

公司办公室、设计部、业务部、预算部

合格                    （分别依据《上海市建设工程竣工档案的编制及报

送规定》附件，《建设工程竣工档案归档内容》汇总）

《工程档案押金》收据

《竣工档案编制费》支票（见附件《上海市物价局》）

《“城”项目竣工档案》壹套     《移交单》

单位盖章为准

4.4“城”档利用程序：

检查是否完好、缺损                 存放在原位置

发现缺损则由原借人

负责完整的交还！

5、相关文件

5.1《上海市建设工程竣工档案的编制及报送规定》

上海市城市规划管理局     一九九五年九月

5.2《上海市人民政府上沪府发[1987]30号·上海市城市建设档案管理暂行办法》（一九八七年五月五日，上海市人民政府发布）

5.3《基本建设项目档案资料管理暂行规定》

国家档案局、国家计委，国档发[1988]4号

5.4《基本建设项目档案的验收》

主讲：上海正路房地产开发有限公司总工程师张学亮

6、相关表单：

6.1立项阶段和设计阶段文件材料归档情况表（一）—（六）。

6.2   小区领用图纸登记表。

6.3加盖公章审批表。

6.4单位工程资料检查一览表。

6.5万科验收壹拾柒张表单。

6.6   工程A、B、C册资料一览表。

6.7   工程竣工资料鉴定流转单。

6.8城市建设档案卷内目录。

6.9备考表。

6.10城建档案。

6.11文件领用登记表。

付款审核审批工作程序

1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。

2、范围：

2.1工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。

2.2设备款的审核审批。

2.3设计款的审核审批。

2.4保修金的审核审批。

2.5零星工程款的审核审批。

2.6登记台帐。

3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。

4、程序：

4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。

4.2审核

4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。

4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。

4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。

4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。

4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。

4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。

4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。

4.3付款审批流程：

该流程基本同“合同审核审批流程”。

主管工程师上报付款申请单     工程部经理同意     预算部该项目主办人审核签字    预算部经理同意     分管副总同意    预算部登记     财务部同意     总经理审批同意    财务部开支票    预算部安排付款、领用支票、登记台帐

主管工程师领用支票，返回发票。

4.4各类付款审核：

4.4.1工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%

4.4.2工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经预算部审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。

工程进度款=合同金额×已审核进度%

检验是否超付：

工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）

4.4.3工程结算款审核：根据预算部已审核工程结算。

工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。

4.4.4保修的审核：（见《工程保修金使用办法》）

在合同规定之保修期满后，经物业公司核实无质量问题时方可办理。

保修金=（结算价-下浮价）×保修%-扣款

4.4.5设备款的审核：材料设备款的支付，主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实结算，若发生新增加材料设备，必须经设计部签认后给予结算。

4.4.6零星工程款的审核：零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款。

零星工程款=结算金额-（1-优良率）×2%-扣款。

5、相关文件：

5.1付款申请表。

5.2工程付款手续管理程序。

5.3保修金使用程序。

6、本程序文件应发放到工程部、预算部全体人员及物业公司。

注：1、本人保证严格按此文件要求执行。

2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。

编制：         校对：         审批：         发放号：

1、目的：及时协调地盘内各项事务，保证地盘工作持续、快速开展，确保第一时间正确解决问题。

2、范围：适用于各地盘主任工作岗位责职。

3、职责：

3.1工程部是地盘工作的主要领导职能部门。

3.1.1工程部经理负责落实地盘内、外事务的协调，并对地盘内工期因素的签证起决定作用。

3.1.2配套部经理负责保证地盘正常运转的配套工作，包括夜间施工、临时用水、用电等因素，并负责室外总体施工的具体安排工作。

3.1.3地盘主任是地盘内一切事务协调工作的具体操作者，并负责地盘各种信息的及时处理、反馈和传递。

3.1.4各专业工程师负责协调解决地盘内及设计中各专业相应问题。

3.2设计部负责建筑专业的技术协调。

3.3预算部从造价审算角度进行控制。

4、程序：

4.1地盘主任向施工单位移交场地，并办理移交场地备忘。

4.2地盘主任对监理公司、施工单位所反映的信息进行归纳，在第一时间内传递给各相关人员（工程部、配套部经理或各专业工程师）。

4.3地盘主任对落实情况进行跟踪，并及时通报分管工程副总及工程部经理。

4.4监理例会制度按“地盘监理例会管理工作细则”执行。

4.5地盘主任每周一进行“工程进度动态简报”的撰写，并报分管副总、工程部经理、配套部经理。

4.6地盘主任及时将分管副总、工程部经理的指示传达到地盘内相关单位及个人。

4.7地盘主任对地盘内各环节进行监控，并做好补位工作。

5、相关文件

5.1地盘监理例会管理工作细则。

修改记录

页码

修改日期

修改人

修改状态

修改单号

生效日期

编制：              审核：               批准：

日期：              日期：               日期：

1、目的：确保小区临时过渡用电及施工用电质量，控制成本。

2、范围：适用于竣工但未通正式电的住宅及部分配套项目和施工区域。

3、职责：

3.1配套部是架空线装置管理的部门，项目负责人负责所需架设与拆除方案及单位的选择，报部门经理审批。

3.2项目负责人对项目工程量进行审核报部门经理审批。

3.3预算部负责对所报预算及结算费用的审核，并将审核结果报主管工程副总审批。

4、程序：

4.1架设线路：

4.1.1项目负责人根据部门经理的安排在5—10天完成所需架设架空线的方案及初步费用报告（该初步费用由预算部提供）。

4.1.2项目负责人负责将方案送至预算部，预算部在3天内给出初步价格。

4.1.3项目负责人会同预算部及施工单位对工程量进行施工图与现场核对，共同签字认可。

4.1.4项目负责人按照上海市低压架空线安装规范进行验收，如有不符合质量标准的要求整改或发书面整改通知书，整改完毕必须到现场复验，并作签字认可。

4.2拆除架空线：

4.2.1项目负责人根据现场实际用电情况将不再使用的架空线进行拆除或进行调整，以便临时架空线更加合理及符合环境需要。

4.2.1.1项目负责人将需拆除的架空线书面上报工程部直接领导及主管副总审批。

4.2.1.2项目负责人负责将所拆除的架空线分别按规格、长度或量进行核对，并注明标签存放工程部仓库，并送预算部备案。

4.2.1.3存放工程部仓库内的架空线材料需建立领用和存放记录制度，该项工作由仓库专管员负责。按仓库管理程序执行。

4.2.1.4拆除的架空线材料如被重复利用，负责人必须在施工图上注明，以便预算部审核工程量时根据仓库存货备案扣除相应的费用。

上海万科项目工程管理全套制度（二）

页码

修改日期

修改人

修改状态

修改单号

生效日期

编制：              审核：              批准：

日期：              日期：              日期：

上海万科房地产有限公司程序文件

文件编号：VK-CX4.6-01

标题：采购控制程序

页次：第1/2

版本：A试

1.目的

保证所购甲供材料、设备符合公司要求。

2.范围

适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。

3.职责

3.1工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。

3.2招投标小组对采购全过程进行监控。

3.3设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。

3.3.1设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部。

3.3.2预算部负责价格审核。

3.3.3财务部负责资金筹措。

4.程序

5.相关文件

5.1《关于工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实行招投标管

理制度的实施办法》（一九九七年四月十四日）。

5.2《工程保修金使用办法》。

5.3《发标、评标会议纪要》

6.相关表单

6.1《相关合同及标书》。

6.2《合同报批表》。

6.3《付款申请表》。

6.4《甲供材料、设备清单》。

6.5《材料、设备采购决算申请表》。

6.6《甲供材料、设备采购时间计划表》。

上海万科房地产有限公司程序文件

文件编号：VK-CX4.6-01

标题：采购控制程序

页次：第2/2

版本：A试

采购程序流程图

甲供材料、设备及供应商资料

设计部    材料岗     甲供材料、设备清单

甲供料采购时间计划

工程部               招标书1

合同文本

分供方考察及资格审查

招投标小组            标书审查

合同审查

履行合同

发标会

评标会               确定中标分供方

工程部               合同报批

预算部、财务部        会签

分管副总             会签

总经理              签署

标准工作程序的建立及执行

1、 目的：成功被推广；失败被避免；把集体的效率调整到最佳状态；实现第一时间正确地解决问题。

2、 范围：每个人所从事的工作。

3、 程序：

3.1编制建立：由每个人编写自己工作岗位范围内的标准工作程序并提交上级领导校对，分管副总审批，审批通过后由文件编制人负责到孙颖处加盖“受控”章后发放。

3.2修改：任何收到文件的人员除严格按文件要求执行外均有责任对所持有的程序文件随时进行补充完善并向审核人提出修改意见，由审核人组织有关人员进行评审，由原编写人负责修改、发放，并收回旧文件。如修改较小则由审批人先口头通知相关人员待试行一个月后再修改文件。

3.3文件管理：发放文件人应把签收单副本及回收的旧文件交给孙颖，孙颖负责在新文件上加盖“受控”章，只有有“受控”章的文件才是现行文件。

3.4文件执行：每个人通常应严格按文件要求执行，但当发现程序不合理，实际工作又要马上执行时，此时当事人应向审批人提出特殊放行申请（可以是口头申请），经审批人同意后可特殊处理。

4、 编写质量：对曾出现的问题要求全覆盖。

5、 本程序文件应发放到工程、预算全体人员。

注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。

2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。

一、目的：提高文件处理的规范化，并能存储电脑以作备查，为将来企业、领导做出决策时提供重要依据。

二、范围：工程系统的打印及办公文件的控制。

三、职责：负责工程系统文件、合同打印存储工作以及办公文件收发、保存、管理工作。

四、 质量：使文件的打印及时、准确、美观，使办公文件的收发在

第一时间送至主办人手中。

五、 程序：

1、 打印：工程师在写完稿件后附上一   张发文处理单（见附页），交由上级领导审批，领导如有意见直接在原稿上进行修改，如同意则签字认可，再由工程师交由打字员打印。打字员按日期进行编号，按工种进行分类打印完毕后，先进行校对，再交拟稿人进行核对，正确无误由工程师签收认可，原稿存档。（特急项目特殊处理）

2、 文件的发放：有两种主要形式e-m ail和fax。

a.e-mail适用于公司内部文件，在打印校对后，先发至本部门最高层领导和相关经理，等待领导的信息反馈，如同意再向其他部门的相关领导和人员发送。

b.fax适用于外部文件和急件，由工程师们确认后直接向外发放。

3、 标准工作程序文件管理：监督文  件发放到应发放人手中，并加盖“受控”章，收件人签收后，文件编制人负责把签收单返回孙颖处存档。如所发放的文件需修改后再次发放给原文件执有人，务必做到以一换一，以旧换新，并做好签收工作，原文件交孙颖处立即进行销毁。

4、 文件的接收：来文先按日期进行登   记编号，附来文处理单（见附页）交主办人签收，必要时工程师在签署处理情况后原件返回存档备查。

六、 本程序文件应发放到工程、预算全体人员。

ISO9002程序文件目录

编号

内   容

006

规划设计过程控制程序

007

采购控制程序

008

施工过程控制程序

086

产品标识和可追溯性

010

文件和资料控制程序

011

纠正和预防措施控制程序

012

施工单位、监理公司控制程序

013

测量器具控制程序

014

设计单位控制程序

015

不合格品的控制程序

016

合同评审的控制程序

018

管理评审程序

019

质量体系管理程序

020

质量记录控制程序

021

内部质量审核程序

022

培训控制程序

023

检验和试验状态控制程序

024

服务控制程序

025

统计控制程序

026

产品防护和交付程序

027

检验和试验控制程序

工程桩（钢筋砼预制方桩）进货检验指导书

一、 工程桩尺寸允许偏差：

项目

允许偏差（MM）

横断面边长

±5

桩顶对角线之差

10

保护层厚度

±5

桩身弯曲矢高

≤1‰桩长且≤20

桩尖中心线

10

桩顶平面对桩中心线的倾斜

≤3

锚筋预留孔深

－0至＋20

浆锚预留孔位置

5

浆锚预留孔径

±5

锚筋孔的垂直度

≤1％

二、 桩的表面应平整、密实，掉角的深 度不应超过10MM，且局部蜂窝和掉角的缺损总面积不得超过该桩表面全部面积的0.5%，并不得过分集中。

三、 由于混凝土收缩产生的裂缝，深度不得大于20MM，宽度不得大于0.25MM，横向裂缝长度不得超过边长的一半。

四、 桩顶和桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂缝和掉角。

五、 每批进货中按100％全检。

六、 每批检验中，10％以上不合格者，则认为该批为不合格。

1998年12月15日

塑钢门窗进货检验指导书

一、 窗框、窗扇外形尺寸允许偏差：

窗高度和宽度尺寸范围

300－900

901－1500

1502－2000

>2000

窗尺寸允许偏差

≤±2.0

≤±2.5

≤±3.0

≤±3.5

二、 窗框、窗扇对角线尺寸之差不大于3.0MM。

三、 窗下槛应有出水槽。

四、 窗框、窗扇表面应平滑、色泽均匀一致，无污染、无裂纹、无气泡、无扭曲、无弯曲，焊缝平整，无明显划痕、杂质、磨点等缺陷。

五、 窗用增强型钢及其紧固件的表面应经防锈处理，增强型钢的壁厚应不小于1.2MM。增强型钢不得松动，用于固定每根增强型钢的紧固件不得少于3个，其间距应不大于300MM，距型钢端头应不大于100MM。

六、 五金配件的型号、品牌及数量等应符合合同规定。

七、 馐门窗四角所用材料为吹塑薄膜，并包扎好。型材正表面有贴膜保护，应有防雨措施并保持清洁。

八、 塑钢门窗的玻璃需无明显划痕（以1.5M距离肉眼看不见为准）、无气孔。

九、 运输、装卸过程中捆扎稳妥，以保证产品不受磨擦损伤，表面完好。

十、 每批进货中按100％全检。

十一、 每批检验中10％以上不合格者，则认为该批不合格。

1998年12月15日

进户门进货检验指导书

一、 尺寸允许偏差：

项目

允许偏差（MM）

门框翘曲

3

门扇翘曲

2

框、扇对角线长度

2

一平方米内平整度

2

框高、宽

＋0

－1

扇高、宽

＋1

－0

裁口、线条和结合处

0.5

冒 头或棂子对水平线

±1

二、 表面应净光或砂磨，并不得有创痕、毛刺和锤印。

三、 框、扇的线型应符合设计要求、割角、拼缝应严实平整。

四、 配件型号、品牌及数量均需符合要求。

五、 每批进货中按100％全检。

六、 每批检验中，10％以上不合格者，则认为该批为不合格。

1998年12月15日

上海万科项目工程管理全套制度（三）

2010-12-0711:52:10|  分类：万科管理制度 |  标签：设备  进场  合同  工程部  材料   |字号大中小 订阅

设计单位考核情况评分表

工程名称：                   设计单位名称：

考核内容

评分标准

得分

质量

¨ “建筑规划、结构、设备设计先进合理、安全经济，图面表达清楚，下确无误”给5分。

¨ “建筑规划、结构、设计先进合理、安全经济，图面基本表达清楚、无明显错误”给4分。

¨ “建筑规划、结构、设备设计基本做到先进合理、安全经济，图面基本表达清楚，关键性错误不多”给3分。

¨ “建筑规划、结构、设备设计不合理且影响安全使用，图面表达不清楚，错误很多”给0分。

交图期

¨ 提前交图3天以上给5分。

¨ 按合同交力期±3天（含3天）给4分。

¨ 延期3至5天（含5天）给3分。

¨ 延期5天以上给0分。

配合效果

土建

¨ “与各方配合主动、协调默契”给5分。

¨ “与各主配合较主动、协调较默契”给4分。

¨ “与各方配合、协调效果一般”给3分。

¨ “与各方配合不主动、协调不默契”给0分。

配套

¨ “与各方配合主动、协调默契”给5分。

¨ “与各方配合较主动、协调较默契”给4分。

¨ “与各方配合、协调效果一般”给3分。

¨ “与各方配合不主动、协调不默契”给0分。

总评分