学好“分层审核”的必备攻略！建议收藏！

IATF16949:2016要求在进行实施临时替代过程中，要进行相应地分层审核。那什么是分层审核，具体该如何实施呢？

《CQI-8 分层审核》目前行业中的最新版是2014年发行的第二版，是由通用汽车、克莱斯勒开发的一种结构化的方法，由AIAG整理成CQI-8手册发行，旨在帮助其供应链中的制造商充分理解分层审核的实施要点，有效地开展分层审核，满足顾客特殊要求。

1、分层审核定义

为确保产品质量，要求在制造业内设备上采用多样化标准以评审相同的关键性的操作控制（在评审者权力范围内）。

包括以下：

• 验证现有的制造过程步骤符合性;
  

• 实施变更后符合性;
  

• 问题改进中纠正措施的符合性。
  

2、分层审核的目的：

分层审核培养操作人员按照既定的标准开展工作。操作者往往依靠记忆直接操作，记忆是通过不断反复地练习获得的，通过分层审核来帮助操作人员养成按照标准作业要求操作的习惯。同时，也是验证作业方法，控制要求是否有效、合理的一种方法。

实施分层审核还提供了一个让管理层接触现场、和操作者沟通的机会，便于问题快速传递，及时纠正，制定有效的纠正措施。

3、分层审核特点

• 要求从操作层面到工厂高层管理去验证确定的制造过程的执行情况；
  

• 确认过程变更及纠正措施执行情况；
  

• 关注于那些关键工艺和过程执行情况。
  

4、分层审核的好处

• 分层审核提供一个体系，实现检查实际操作同书面程序/过程的符合性，评审及鼓励工作过程的标准化；

• 加强主要的或者更新过程步骤，包括安全要求；
  

• 公布什么是重要的，什么是会被检查的；
  

• 增强工厂管理及一线员工的交流；
  

• 允许员工向工厂管理层提出反馈意见并在适当时，立即考虑执行的纠正措施。
  

• 通过工厂管理层和操作员一起对过程及步骤的评审来证实其重要性；
  

• 使对操作人员和工厂管理部各阶层的培训和工序技能制造化。
  

• 少犯错误，减少废料，增加一次通过率，从而减少成本；
  

• 提高产品质量和顾客满意度。

5、分层审核检查表包括：

• 安全和人机工程：遵循安全措施和正确使用个人防护装备

• 严格遵循标准化作业

• 工位组织：更新的标准、正确的工具、量检具和材料、质量检查、FIFO、物料搬运、仓储标准

• 质量要求：特殊控制：对于KPCs、客户问题、能力低的过程、特殊过程实施特殊控制

• 生产要求：绩效指标：建立并管理；防错检查：识别并管理不受控的情况；关键要素有效性。

• 不同层级审核的职责和确定频率和项目

• 异常时的反应计划

• 审核检查表可以包括三个部分：作业标准化问题、质量过程控制问题、管理体系问题。

• 审核员培训包括审核员对分层审核的认知、如何使用检查表、如何报告审核结果。

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