目录
新增供应商 1
扩展供应商公司视图 6
采购申请清单显示 12
采购申请转采购订单 13
创建STO公司间采购订单（整机公司） 17
查询采购订单 20
采购入库 21
查询物料凭证清单 23
STO公司间采购订单收货（整机公司） 25
查询仓库库存 27
新增供应商
案例
erplabs整机公司有以下供应商，在SAP新增供应商资料。
供应商名称
币种
税率
备注
甲供应商
人民币
17%
委外供应商
乙供应商
美元
17%
外币供应商
丙供应商
人民币
17%
部件公司
人民币
17%
公司间供应商
事务码：XK01
后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 供应商 -> 中央的 -> XK01 -创建
输入公司代码1010，采购组织1000，帐户组Z001贵材供应商，回车，进入下一界面
输入供应商名称甲外协厂，街道输入地址，国家CN，语言ZH中文，回车，进入下一界面
回车，进入下一界面
回车，进入下一界面
回车，进入下一界面
统驭科目输入22020101应付账款，回车，进入下一界面
付款条件输入Z001，回车，进入下一界面
回车，进入下一界面
此界面开始是采购视图，付款条件输入Z001，勾选“基于收货的发票验证”选项，回车，进入下一界面
保存供应商。
扩展供应商公司视图
案例
乙供应商既是整机公司的供应商，也是部件公司的供应商，并且整机公司已建立乙供应商编码100001，下面演示已存在供应商在其它公司（部件公司）扩展视图。
供应商名称
币种
税率
备注
乙供应商
美元
17%
整机公司已创建
供应商输入100001乙供应商（已在整机公司创建），输入公司代码1020，采购组织1000，帐户组Z001贵材供应商，回车，进入下一界面
可看到代码是1020，回车进入其它视图根据需要修改，保存。乙供应商已在1020创建。
新增采购信息记录
案例
erplabs整机公司采购价格由专门人员统一维护，本案例维护的是不含税单价，根据以下不含税单价明细在SAP录入。
物料名称
供应商
采购组织
工厂
单价类型
单价
币别
A11美元材料
乙供应商
1000
1010
标准
30
美元
B2外协组件
甲供应商
1000
1010
外协加工
20
人民币
X21共用料
丙供应商
1000
1010
标准
10
人民币
H11美元材料
乙供应商
1000
1010
标准
35
美元
H2外协组件
甲供应商
1000
1010
外协加工
25
人民币
A12公司间物料
部件公司
1000
1010
标准
100
人民币
H12公司间物料
部件公司
1000
1010
标准
150
人民币
事务码：ME11
路径：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 信息记录 -> ME11 - 创建
输入供应商100001乙供应商、物料30000001、采购组织1000、工厂1010，信息类别默认标准，回车，进入下一界面
点“采购组织数据1”按钮，进入下一界面
勾选“基于收货的发票校验”选项，税代码输入J1 进项税17%，净价输入不含税价格，币别USD，保存。
其它物料采购信息记录操作方法相同。
案例
erplabs整机公司公司间物料不含税采购单价明细如下，在SAP录入。
物料名称
供应商
采购组织
工厂
单价类型
单价
币别
A12公司间物料
部件公司
1000
1010
标准
100
人民币
H12公司间物料
部件公司
1000
1010
标准
150
人民币
事务码：ME11
路径：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 信息记录 -> ME11 - 创建
供应商是600001部件公司供应商编码，其它操作方法相同。
案例
erplabs部件公司采购价格由专门人员统一维护，本案例维护的是不含税单价，根据以下不含税单价明细在SAP录入。
物料名称
供应商
采购组织
工厂
单价类型
单价
币别
RA1美元材料
乙供应商
1000
1020
标准
10
美元
RA2材料
乾供应商
1000
1020
标准
10
人民币
RH1美元材料
乙供应商
1000
1020
标准
15
美元
RH2材料
乾供应商
1000
1020
标准
15
人民币
事务码：ME11
路径：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 信息记录 -> ME11 - 创建
输入供应商100001乙供应商、物料50000001、采购组织1000、工厂1020，信息类别默认标准，回车，进入下一界面
点“采购组织数据1”按钮，进入下一界面
勾选“基于收货的发票校验”选项，税代码输入J1 进项税17%，净价输入不含税价格，币别USD美元，保存。
其它物料采购信息记录操作方法相同。
采购申请清单显示
案例
erplabs整机公司采购申请已由MRP运算并转换生成，详见物料需求计划模块操作，采购申请明细如下。
业务类型
物料名称
申请数量
供应商
采购
A11美元材料
2000
乙供应商
H11美元材料
1500
乙供应商
X21共用料
3500
丙供应商
委外
（委外订单）
A2外协组件
2000
甲供应商
H2外协组件
1500
甲供应商
STO
A12公司间物料
2000
部件公司
STO
H12公司间物料
1500
部件公司
事务码：ME5A
路径：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购申请 -> 清单显示 -> ME5A -一般
输入工厂1010，清单范围ALV是显示格式，下方“已结算的申请”指已完成下单的申请，点执行，进入下一界面
可看到1010工厂采购申请明细数据，包括料号，数量，工厂等信息。
采购申请转采购订单
案例
erplabs整机公司根据采购申请单，在SAP先分配供应商再转成采购订单。
供应商
币别
物料名称
数量
单价
金额
税率
价税合计
乙供应商
美元
A11进口原材料
2000
30
60000
17%
70200
H11进口原材料
1500
35
52500
17%
61425
丙供应商
人民币
X21共用料
3500
10
35000
17%
40950
事务码：ME57
路径：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购申请 -> 后继功能 -> ME57 -分配和处理
输入工厂1010整机公司，下方“已结算的申请”指已完成下单的申请，点执行，进入下一界面
勾选物料，点自动分配或手动分配，下面演示手动分配，手动分配适合有多人供应商可选的场景，点手动分配，弹出如下界面
选择供应商，如下所示
点指定供应源，进入下一界面
可看到采购申请已分配供应商（绿色行）。下面演示申请转成采购订单,点分配按钮，进入下一界面
选择供应商，点“分配处理”按钮，弹出下一界面
选择订单类型ZNB采购类型，输入采购组和采购组织，回车，进入下一界面
抬头带出订单类型、供应商、采购组织和采购组。行项目带出料号、数量、净价、交货日期、工厂，在下方“发票”页确认税码是否正确，点保存。
创建STO公司间采购订单（整机公司）
案例
erplabs整机公司根据计划转成采购申请的公司间物料，采购人员在SAP转成STO公司间采购订单，采购需求将自动传递到部件公司。
供应商
币别
物料名称
数量
单价
金额
税率
价税合计
部件公司
人民币
A12公司间物料
2000
100
200000
17%
234000
H12公司间物料
1500
150
225000
17%
263250
事务码：ME21N
后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 创建 -> ME21N -已知供应商/供应工厂
采购订单类型选ZINT公司间采购订单，在界面左边，点选择变式，如下图示
点选“采购申请”，进入下一界面
输入工厂1010，点执行，进入下一界面
可看到右边显示采购申请，拖动单号到购物车中，或双击需要下单的申请单号，将复制申请到采购订单行项目中，如下图示
抬头带出供应商、采购组织和采购组，行项目带出料号、数量、净价、交货日期、工厂，在下方“发票”页确认税码是否正确，点保存。
保存。
查询采购订单
事务码：ME2L
路径：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 清单显示 -> ME2L -按供应商
输入工厂1010，采购组可根据需求输入，点执行，进入下一界面
可看到1010工厂采购订单号4500000000、4500000001、公司间STO订单4800000001，此时还没生成委外采购订单。
采购入库
案例
整机公司前面采购订单全部供货到达并良品入库，在SAP生成以下采购收货单。
供应商
币别
物料名称
数量
实收数量
不良数量
收料仓库
乙供应商
美元
A11进口原材料
2000
2000
0
原材料仓
H11进口原材料
1500
1500
0
原材料仓
丙供应商
人民币
X21共用料
3500
3500
0
原材料仓
事务码：MIGO
路径：后勤 -> 物料管理 -> 库存管理 -> 货物移动 -> 收货 -> 对采购订单 -> MIGO -采购订单号已知
上方选A01收货，选R01采购订单，输入采购订单号，点运行，进入下一界面
系统根据采购订单带出行项目料号、数量、库存地点、库存类型，勾选下方“项目确定”框，单据行项目是列打勾选中的行才入库，数量根据收货数量输入，库存类型本案例选非限制使用。保存。
下图采购订单号4500000001入库操作相同
丙供应商全部订单数量收货入库。
查询物料凭证清单
案例
在SAP查询已生成采购收货凭证清单。
事务码：MB51
路径：后勤 -> 物料管理 -> 库存管理 -> 环境 -> 清单显示 -> MB51 - 物料凭证
输入工厂1010，移动类型101代表采购收货，点执行，进入下一界面
点“详细清单”按钮，显示如下界面
在此界面双击“物料凭证”号码，进入下一界面
在文件信息界面，点FI凭证按钮，进入下一界面
双击会计凭证编号，进入下一界面
生成凭证分录，借：原材料 贷：材料采购GR/IR （每个物料对应一个分录）
STO公司间采购订单收货（整机公司）
案例
本案例公司间STO转储采用二步法，部件公司销售出库后物料进入在途库存，本步整机公司收货入库，增加库存数量。
事务码：MB5T
路径：MIGO - 后勤 -> 物料管理 -> 库存管理 -> 货物移动 -> 收货 -> 对采购订单 -> 采购订单号已知
上方选A01收货，选R05外向交货，输入部件公司发货时对应的80000000外向交货单号，点运行，进入下一界面
系统根据外向交货单带出行项目料号、数量、库存地点、库存类型，勾选下方“项目确定”框，单据行项目是列打勾选中的行才入库，数量根据收货数量输入，库存类型本案例选非限制使用。保存。
显示物料凭证
显示财务凭证
生成凭证分录，借：公司间物料（存货科目） 贷：材料采购GR/IR （每个物料对应一个分录）
查询仓库库存
案例
查询整机公司原材料仓最新库存。
事务码：MB52
路径：后勤 -> 物料管理 -> 库存管理 -> 环境 -> 库存 -> MB52 -仓库库存
输入工厂1010，存储位置可根据需要输入，回车，进入下一界面
可看到物料、工厂、库位、非限制库存、质检库存、限制库存、冻结库存。
