管理层发言
1、21Q2实现营收230.46亿元(YoY+89%),其中,实现在线营销服务及其他收入为180.8亿元(YoY+64%),交易服务收入30.1亿元(YoY+164%),商品销售收入为19.6亿元。本季度营业成本为79.0亿元(YoY+197%),主要是由于商品销售成本、支付处理费、云服务费增加。
2、实现营业利润19.98亿元,Non-GAAP营业利润31.85亿元,Non-GAAP营业利润率13.82%,本季度销售费用率为45%(YoY-30pcts),管理费用率为1.9%(YoY-1.35pcts),研发费用率为10.1%(YoY-3.53pcts),实现Non-GAAP归母净利润41.25亿元,Non-GAAP净利率17.9%(YoY+18.5pcts)。
3、截至21年6月20日,年活用户849.9百万(YoY+24%),平均月活用户738.5百万(YoY+30%)。农业是拼多多的使命与核心,提出“百亿农研”项目,致力于对农业的长期持续投资。
Q&A
Q1:中国消费市场如何?第三季度市场预期如何?
A1:首先,受到疫情影响,20Q2线上消费基数较大,21Q2疫情得到控制,对于电商来说,Q2是业绩较好的季度。Q2平台用户增长趋势较好,收入增长强劲。对于Q3,与行业其他公司相比,我们是比较小的,我们更关注自己的增长,因为我们的增长主要来源于两方面:用户增长和分享的概念,我们的用户基数已经比较大,未来增长将会比较慢,我们将转变为关注如何更好的服务用户,增加平台粘性,这需要一定时间。
Q2:近期抖音、快手等发展迅速,如何看待电商竞争格局以及我们的策略是什么?
A2:关于竞争,电商行业是比较大的行业,拥有巨大用户基数及用户使用时长的平台,比如短视频进入这个领域是一个很正常的事情,就我们的切身体会而言,越来越多的平台正在进入这个领域,竞争在加大,预期未来会继续加大。电商领域用户的需求是多元化不断改变的。6年前,我们决定做移动端电商,创造“拼”这种与其他平台不同的模式,模式是不是最创新,是不是最适合用户需求的我们还在看,我们也在关注用户增长放缓的趋势。对于我们的团队能不能以最快的速度调整战略,模式能不能适应未来5年至10年的趋势,我们会继续努力,但会面对不可知的挑战与困难。中国市场非常具有活力的,也是最大的销售零售市场,新的商业形态不断出现,这说明市场的创新以及市场留给我们的机会。我们会坚守普惠、人为先的原则,更好的服务消费者,满足用户需求。
Q3:百亿农研项目规划进展如何?
A3:拼多多是目前中国最大的农业线上平台,我们对此专门设立农业科技专项。百亿农研面向农业和乡村的重大需求,不是以商业价值为目的,核心是推动农业科技的进步以及普惠,进一步提高农业科技工作者和劳动者的前进的动力和获得感,这个专项会显著影响短期每股盈利,我们有幸得到董事会的批准,我们接下来会争取到大部分的股东的支持,这需要长期的投入,陈磊将担任项目一号位。
Q4:多多买菜竞争格局如何?
A4:多多买菜从上线开始时为了满足消费者的不同需求,是电商业务的延伸,也是在农业部分持续努力的一部分,是拼多多比较重的业务,我们的团队也在学习,目前处于初级阶段。我们不太会注重竞争的问题,主要关注的是运营是否满足消费者需求以及自己的努力是否到位。比如,判断履约是否合格,买菜业务送的太早或太晚都会影响客户体验,这里有很多工作要做,所以怎么把用户服务的更好,提升自己这是我们关注的,而不是关注与其他人的竞争。
Q5:转化率如何?
A5:我们的战略是服务用户,我们与卖家形成良性关系,卖家卖的越多,收入越高,本季度营收持续增长,我们也采取措施让卖家更好的了解使用平台。在百亿补贴项目中,卖家有不同的货源渠道,我们把关产品的质量,达到平台要求,从而满足用户需求。我们将会加大对农业产品的投资,比如21Q1农业SKU超过200000,未来农产品将会同比增长200%,对此,我们将会采取更多措施,我们不太关注转化率。
Q6:数据保护法律法规出台对公司影响如何?
A6:最近出台一系列数据安全的法律法规,这是所有涉及到数据的企业都看得到的准则,这个是对整个行业企业、平台及消费者长期健康发展是有利的。从中短期看,根据业务形态不同,这个会对商业模式带来影响。长期来看,这是一件很好的事情。一直以来,我们按照中国数据法律法规执行,随着标准的不断完善,我们会继续以最高标准要求自己,为用户和商家提供安全、有效的购物环境。不同的部门有不同的细则,我们在学习细则,我们会根据法律法规,调整业务。
Q7:APRU和用户增长趋势如何?
A7:我们持续提升产品数量,优化用户体验,建立平台与用户之间的信任关系,我们不断增加产品选择的深度和广度,增加产品类别和价格区间。我们相信随着提供的用户选择的增加并不断满足用户需求,APRU会持续增长。我们平台有很多新用户,新用户需要时间熟悉平台,需求也在不断变化,了解新用户的需求对我们来说非常重要,满足用户需求是我们的战略核心,未来我们将持续投资。
Q8:多多买菜规模如何?GMV情况如何 ?
A8:从去年第四季度,我们停止披露GMV。
Q9:未来盈利预期如何?
A9:21Q2是非常特殊的,市场费用减小,本季度盈利与我们未来的盈利关联不大,在未来季度,我们有更多的投资,我们投资在农业项目上,并不以盈利为目标,主要为帮助农业及农民。
受到COVID-19的影响,物流网络受到了挑战,为了更好的支持生鲜及农产品的配送,需要不断完善物流网络,这也是我们的战略重点,比如如何通过技术手段减少食品浪费,用更好的运输及存储条件为农产品提供更长的保质期,这还有很大提升空间,需要长期的投入
程序员:你在讨论一些问题的时候,你根本不知道自己在说啥。我想让你清晰表达一下,Java是如何阐述体现OpenDoc的思想。当你回答完这个问题,你就能回答过去7年都干了些什么。
乔布斯:诸如这位先生的一些人,在某些领域是正确的。我同意一些事情是OpenDoc能做到的,可能还有更多是我不熟悉的是别的东西做不到的,并且我确信你可以做出Demo,也可能是一些商业小程序,来对这些东西做出验证。然而最难的地方是技术如何去适应一个更大更整体的构想,而这个构想能够让你每年把一样产品卖出80亿甚至100亿,我们的入手点是我们能给用户带来哪些很棒的好处,我们能带给用户什么体验。而不是咱们工程师坐下来,先搞清楚我们有哪些很棒的技术,然后我们再去营销,你必须从用户体验入手,然后再回头去开发技术,你不能从技术入手,然后再试着搞清楚,你会把东西卖到哪。我在这方面犯的错误可能比在座任何人都多,我有“伤疤”去证明,我知道这才是做事情正确的方式,我觉得这才是正确的道路。
评注:想起大道说苹果的Think different 前提是消费者导向,乔布斯不在了,但为苹果创立的文化还在继续。
网友:谈到手机,其实我也是业内人士,俺是中兴通讯手机事业部负责欧洲市场推广的。中兴手机这几年进步也很大,主要优势在于快速定制,满足运营商需求,抓住了类似于国内中国移动、电信之类的大客户捆绑销售。问题在于基本放弃了渠道市场,应该走了跟步步高不同的路线,现在最大的问题在于某种程度上忽视了“消费者需求”,没有做到“消费者导向”,而是“运营商导向”。中兴手机的发展方向应该是学习台湾的HTC,从ODM逐步到自有品牌,从单一追求销量到追求销售附加值。道理似乎大家都懂,但做起来很难,是不是企业的文化和基因很难改变呢?每年为了追求销量忘记忽视了一些最根本的东西,这点可能就是公司创始人的不同导致的吧。不是说我们老板不行啊,各有强项嘛,呵呵,上市公司当期业绩压力大嘛。
段:呵呵,上市公司当期业绩压力大的说法很有趣(尽管无数上市公司都这么说来着),难道大家愿意让下期压力更大?(2010-07-07)
评注:这是个消费者导向很好的案例。当年智能手机市场“中华酷联”如日中天,现在中兴手机早已进入历史的垃圾堆,OPPO、vivo反而不断壮大,走向全球。正好印证大道说的:消费者导向的差别,长期就是生与死的差别。
1、电商“多快好省趣”,抖音、快手的“趣”模式,对于所有传统电商平台都带来影响,分割了部分GMV,这部分目前还在高速增长;2、PDD用户数见顶、GMV开始增长放缓,买菜业务不及预期,投入缩减,未见爆发增长;3、PDD增加产品的广度和深度,逐步淡化“省”,开始向淘宝“多”的转变,提升ARPU值;4、强化对农业赛道的投入,寻求差异化。
问:请问您有支持您人生的信仰或信念?
段:我是有信仰的,但我没有宗教,我相信有道理的东西。
以投资为例,我只要知道一个公司长远能赚钱,它的股价一定能跟上。所以就能忽略市场短期的波动。如果你没有这种believing,就可能每天都去看今天有什么消息,股票会涨会掉。但如果你懂了一个公司,不管怎么涨跌,它还是那家公司,所以需要理解它的企业文化和生意模式。
我们公司经营也是一样的,我们相信要去满足用户,要给用户提供更好的产品。而不是去搞什么资本运作,搞那些short time的东西。我们公司能活这么多年,活的还不错,还是有道理的。没有信念,我们走不到今天。
OPPO新版企业文化:
使命:科技为人、以善天下
愿景:成为更健康更长久的企业
价值观:本分、用户导向、追求极致、结果导向
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