@所有企业，普票、专票、电子发票红冲方法，建议收藏

日常工作中，不少会计经常咨询发票红冲问题，小编汇总了一下为大家统一回复，建议收藏

01

普通发票跨月怎么红冲？

第一步：打开一张新的普通发票（发票管理-发票填开-增值税普通发票填开）；

第二步：点击“红字”-输入对应的蓝字发票代码和发票号码-点击“下一步”-核实票面信息无误后，点击“打印”

注意 如果是部分红冲，可自行修改票面金额税额。

02

增值税专用发票跨月怎样红冲？

第一步：进入增值税发票税控开票软件（金税盘版），依次点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】；

第二步：在信息选择界面，根据实际情况选择“购买方申请”或者“销售方申请”，点击下方“确定”按钮；

注意  如果购买方已经认证，需要购买方开具红字发票信息表选择“购买方申请”，如未认证，销售方开具红字发票信息表选择“销售方申请”，并且需要输入蓝字发票号码、代码。